(综合管理部)内审检查表

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1、内部审核检查及记录单（首页）受审核部门：综合管理部受审核部门代表：R130――2017审核小组长：审核小组成员：审核员：审核日期：第页，共4页GB/T19001、GB/T24001、GB/T28001对应的条款检查内容及方法现场检查证据及记录评价符合不符合一体化条款QEO严重一般5.3职责和权限5.35.34.4.1请部门负责人简要介绍本部门人员、岗位设置和本年度工作完成情况，部门在管理体系中的主要管理职责。6.2目标与指标6.26.24.3.31、是否有形成文件的部门目标与指标？是否经部门领导

2、签字批准？2、查部门目标与指标的实施及完成情况是否符合要求？3、是否制定形成文件的年度公司环境和职业健康安全目标与指标？是否分解至各相关部门？47.1.3基础设施7.1.37.14.4.11、查看基础设施设备清单，验证对基础设施的控制情况。2、抽查公司车辆的维护、维修纪录，是否按规定进行年检、定期保养？3、询问、查阅本年度基础设施改进的情况及投资。7.4沟通7.47.44.4.3询问公司内部交流与沟通的主要方式有哪些？8.1运行的策划和控制8.18.14.3.14.4.61、查本年度公司级环境因

3、素识别及评价、危险源辩识及风险评价评审、更新发布的证据。42、查《重要环境因素清单》、《重大危险源风险控制措施清单》中对重要环境因素、重大危险源的控制措施是否符合相关法律法规对应条款的要求？3根据公司《重要环境因素清单》，查该部门区域内固体废弃物的分类存放是否满足规定的要求？4、根据公司《危险源辩识、评价及控制措施表》，查该部门区域内对危险源的控制情况是否满足规定要求？5、按控制措施的要求制定了哪些相应的管理方案？管理方案是否经过审批？46、查管理方案的实施情况，必要时察看现场效果。9.3管理评

4、审9.39.34.61、查阅上一次管理评审的全套资料，查评审记录及保存是否符合规定要求？2、查上一次管理评审改进决定及措施的实施及验证情况。3、查本年度管理评审的策划安排是否符合要求？10.3持续改进10.310.34.24.3.34.6查上年度管理评审报告确定的改进措施中涉及到该部门内容的实施情况？4