内审检查表综合部

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1、审核I」期:受审核部门：综合部审核员:内审检查表要求审核要点和方法核id录审核评价综合情况Q:5.5.1/5.5.3E/0:4.4.1•各部门和岗位的管理职能分配(职责、权限及其相互关系)是否合理、协调，接口是否明确？•结合各部门的检查，了解资源的配置是否合理、充分，职责的落实及履行情况。•内部沟通/信息交流/协商和沟通的情况？渠道是否畅通？问题处理是否有效？查：在管理手册5.5.1职责和权限屮，对各部门和岗位进行了详细的划分和规定。负责人能够准确回答。查：综合部根据各部门运行及口常经营的需要，对资源进行统一调配、发放。职责分配合理、明确。查内部沟通：1.部门交流的方式有：例会

2、、电话、口头、文件、检查等2.公司每月召开一次经理办公会，捉供会议记录。-一内容真实。查：公司的员工代表为：张茂宗，参政议政，作用发挥较好。查：外部沟通：对相关方沟通采用与相关方《信息联络单》形式，并书面答复。Q:4.2.3E/0:4.4.5文件和资料控制•文件的批准、标识、发放、回收、作废文件的管理？•是否对文件进行评审与更新，并再次批准，文件的更改和现行修改状态是否易于识别？•适用于组织的外来文件是否予以识别，并控制分发？查：抽查"重要环境因索淸单”(CX/04-02)公司文件收文登记簿”(CX/01-02)文件批准、标识发放均符合要求。目前尚无作废文件，但有相关的回收处置

3、控制规定。查：对文件在管理评审会议上进行了评审，抽查“文件更改单”(CX/01-04)文件的更改采用换页方式，并经过了批准。查：对外来文件予以识别并在'‘公司文件收文登记簿”(CX/01-02)中逐-登记、发放，综合部外來文件均以装订成册并移交资料室。Q:4.2.4E:4.5.40:4.5.3记录和记录管理控制•记录表格的标识、保存期是否适当？•书写是否规范、字迹是否清楚、标识是否明确、内容是否真实、是否有可追溯性？•记录的査阅、归档、贮存、保护、检索、留存和处置是否适宜？保存环境、设施是否适宜，能否防止损坏、变质或丢失？查：抽查质量记录控制清单，标识清晰，保存期根据公司档案管

4、理办法制定。查：抽査3份记录，书写规范，字迹消楚，标识明确,内容真实,具有可追溯性。查：综合部专设资料管理员，定期对记录进行装订并移交资料羞归档保管，有借阅记录保存环境适宜。检杳表编号：CX21—02要求lb'核要点和方法'泪核氾录审核评价Q:6.2人力资源查：《员T月度考核评价表》，对员工品的能力、业绩、出勤率等方面进行了综合评价。E/0:4.4.2•查看各类人员的能力考核情况；查:2007年和2008年培训计划（经批准）,查3份培训记录表（法律法规、十七大报告、•查阅"培训计划"、“培训记录"是否安排了培训或采取其他措施（包括评价、考核、培训、教育等），计划的实施情况和效果

5、。水质净化检测安全生产矢口识等）记录完整，冇效果验证。符合要求。•特殊工种是否取得了资格证书；查：特种作业人员按国家要其求进行培训，电工王辉证件编号：62（X）0124210370•是否保存了相关记录？抽查教育、培训、技能和经验的适当记录，看是否符合要求。查：员工资料按档案要求进行管理，保存了员工教冇、培训技能和经验的记录。Q:6.3基础设施查：设备台帐（CX10-01）记录完整，符合要求E/0:4.4.1•查看设施、设备台账，并评价是否满足产品实现过程及环境/安全控制的要求；•查看记录，是否按规定进行必要的检修、维护和保养？査：机械设备维护保养记录（CX10-02）,均能定时

6、对机械设备进行维护保养，记录齐全。•对特殊和关键过程的设备是否定期检查，是否处于完好状态。查：车辆定期保养，均处于完好状态Q:6.4工作环境E/0:4.4.1♦现场观察工作环境的适宜性和有效性如何，是否存在因工作环境的不适宜造成或可能造成产品不符合的情况？查：通过对现场及办公环境检查，满足生产施工及办公耍求。环境卫生、消洁、适宜。员工精神状态良好。Q:7.2与顾客有关的过程E/0:4.4.6•顾客的要求是否明确？查：顾客耍求在合同中对作了明确要求。•抽查合同评审/修订评审记录・是否符合要求？査：合同《兰州市外国语学校高级中学给水管道工程》《兰州市口腔医院》均按规定进行•在产品提

7、供的前、中、后与顾客的沟通情况，以及信了评审，相关人员签署了意见，合同各项要求明确。息的处理？查：通过调研或直接与顾客沟通，了解顾客要求，根据需求确定组织施工服务等活动，转化为具体控制要求，通过书面调查，对顾客满意度进行分析，对顾客的要求和期望加以识别和评审要求lb'核要点和方法'泪核氾录审核评价Q:7.4采购E/0:4.4.6♦查看合格供方名单，是否对合格供方进行了有效控制和重新评价。♦查采购计划，能否清楚地表述采购的产品（如产品名称、查：来对合格供方进行垂新评审。查：2007年10—12