zc综合部供销内审检查表

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1、检查表被审核部门：综合部（供销）时间：审核员：审核组长:审核内容审核所见判定备注4.2.3文件控制1.请问公司建立文件化的质量管理体系，都包括哪些文件？本部门的文件有哪些，查看3-5份。包括程序文件、质量手册，查看质量手册、文件管理程序、内部审核程序、不合格品控制程序都有■效，批准完整、保管良好4.2.4质量记录1.记录填写应规范、标识清楚、便于检索，编制目录清单并有统一编号。除了管理体系要求的记录外，客户、监理、质监站以及相关部门的沟通均属于控制范围之内。记录控制具体内容执行《记录控制程序》。形成的质量记录填写淸楚，

2、表示按照规定执行。5.3质量方针1.了解公司的质量方针2.了解公司质量方针的禽义了解公司的质量方针，并且了解含义5.4.1质量目标1•部门制定量化的H标指标，分解落实情况。2.对目标指标的完成情况进行监测和评价部门制左了量化的廿标指标，并分解落实每年对目标的完成情况进行监测评价5.5.1职责和权限1.本部门的职责和权限是什么？2.是如何履行口己的职责，行使自己的权限的？了解本部门的质量职责依照程序文件的要求履行口己的职责5.5.3内部沟通1.参加了哪些内部沟通内部会议，网络共享等5.6管理评审1•是否参加了管理评审？2

3、.管理评审中做了哪些工作？每年参加管理评审提交质量体系在本部门的运行情况报告8.2.2内部审核1..参加内审2.内审的不合格项，是否及时完成整改每年参加内审内'市不合格项能够按照计划及时完成8.5改进1•本年度有哪些改进2.改进的结果本年度的改进还没有检查表审核内容I审核所见判定备注7.4采购1.是否有选择、评价、重新评价供应商的准则和文件？2.是否组织有关部门对供应商进行评价？3.是否有合格供应商名册，是否保存有合格供应商的记录，是否定期对合格供应商进行评价？4.对供应商是如何控制的，控制的方式和程度是否体现了该产品

4、对随后实现过程及其产品的影响稈度？5.供应商质量下降时，是否采取纠正措施或作必要的更换？6.采购文件是否写明产品的类别、型号或其他信息？7.采购文件是否写明验收的要求（可以合同、图样以及其他技术文件的形式体现）？&采购物资的规范有更改吋，是否在采购文件上有说明？9.采购文件中是否有对供应商的过程、设备、人员、管理体系的要求（必耍时）？10.采购文件发放前是否由授权人员进行审批？评审的方式是什么？是否有效？11.有无对采购产品进行验证的规定及验证的记录？12.是否有效实施对采购产品的验证？13.当我公司或我公司的顾客要求

5、在货源处验证时，是否在采购单或其他采购文件中对验证的安排和产站放行的方法作了具体规定？有采购管理程序对供应商进行评价能提供对供方的评价记录.有合格供应商名册，保存有合格供应商的记录，定期对合格供应商进行评价根据产品的影响程度对供应商日常记录进货检验的结果进行控制供应商质量下降时，采取纠正措施或更换供应商采购文件写明产品的类别、型号等信息采购文件写明验收的要求以电话通知的形式体现采购物资的规范有更改时，在采购文件上有说明釆购文件必要时有对供应商的过程、设备、人员、管理体系的要求采购文件发放前山资材部主管进行审批有对采购产

6、AA进行验证的规定及验证的记录，进料检验报告，实施有效□前没冇这方面的要求7.2与顾客有关的过程I.是否有识别、确定产品耍求的相关规定，这些规定是否包括识别、确定产品要求的职责、方法？2•组织是否已从顾客明确规定的要求、隐含的要求、法律法规的要求以及纽织的附加要求等方而确定了产品的要求？3.有无・公司提供产品相关的法律、法规及强制性标准清单？其文本是否有效？4.产品要求是否形成文件？5.说明产品要求的文件（如产品标准、销售合同、设计任务书、服务承诺等）有哪些？6.是否在向顾客做了提供产品的承诺Z前（如投标、接受合同或订

7、单之前），对产品要求进行了评审？7.评审的内容有哪些？是否符合标准的要求？8.评审的内容是否包括对组织确定的附加要求的评审？组织确定附加要求的日的是什么？有无效果？9.评审的结果及后续的跟踪措就是否记录？10.评审的结果是否得了落实，评审是否有效果？II.顾客投诉中有无因产甜要求评审不当而造成的问题？12.产品要求发牛变更时，是否由授权人员执行修订工作？13.修订吋是否按有关规定进行了评审，并通知了有关部门？14.修订记录是否完整。15.组织是如何在产品捉供的前、中、后与顾客进行沟通的？16.是否对沟通的方式作出了规定

8、，是否建立专门的组织机构，人员、资源配备是否合适。是否有效地进行？17.怎样向顾客提供产品信息？18.如何处理顾客的询问、订单以及顾客的投诉？19.是否建立用户档案，是否向有关部门及传递顾客对服务要求的信息？有识别、确定产品要求的相关规定，这歧规定包括识别、确定产品要求的职责、方法公司从顾客明确规定的要求、隐含的要求、法律法规的要