综合部内审检查表

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1、内部审核检查表受审核部门：综管部/编号:受审核区域及过程检查内容与方法审核记录QMS/EMS/OHSMS4.2.3/4.4.5/4.4.5文件控制1.是否制定了形成文件的程序？2.公司的管理体系文件包拈哪些？文件是否符合组织的产品特点和综合管理体系要求？3.文件发布询是否得到批准？文件的修订是否及吋?修订后是否新批准？4.识别文件现行修订状态的方法是什么?是否满足要求？5.使用处是否得到有效版木的适用文件?作废文件是否从发放场所撤回？6.外来文件是否得到识别?如何控制？7.保留作废文件的标识是否清晰？QMS/EMS/OHSMS424/4.5.4/4.5

2、.3记录控制1•是否制订了各项记录目录（包括來自分承包方）的标识、收集、编目、查阅、归档、贮存、保管、和处理程序文件？2.各项记录是否清晰、保管方式是否便于存取和检索，保管设施能否防止损坏、变质和丢失？3.是否书面规定了各项记录的保存期限？4.木部门记录标识是否清楚？检索是否方便？5.记录屮是否包含培训记录和审核与评审结果？QMS/EMS/OHSMS5.5.3/4.4.3/443信息交流1、问在各部门、各层次人员之间是否建立了与体系有关的各种信息的沟通渠道？采用什么方式和什么手段达到沟通和理解？2、除了借助于诸如会议，简报等媒体使全体员工能了解体系的运

3、行状况Z夕卜，各部门职责是否理顺，与其他相关部门Z间工作上的接口是否清楚？内部审核检查表受审核部门：综管部/编号受审核区域及过程检查内容与方法审核记录QMS/EMS/OHSMS5.6/4.6/4.6管理评审1.负冇执行职责的管理者是否按规定的时间间隔对整个体系进行评市并保存评审记录？2.管理评审的输入是否收集了必耍的信息？3.评审结果、结论或决定是否落实了？QMS/EMS/OHSMS6.2.2/4.4.2/4.4.2人力资源1.是否制订了人力资源程序文件？2.是否按培训要求编制培训计划，并对从事特殊工作的人员进行培训和考核？3.是否按要求安排了培训？4

4、.是否保存适当的培训记录？是否评价了培训的有效性？5.是否识别了各类人员的能力并对胜任悄况进行考核？人员的安排是否满足要求？6.是否对员工进行环境、职业安全卫牛等方而的培训？QMS/EMS/OHSMS5.5.1/4.4.1/4.4.15.5.2职责和权限1.本部门是否明确了相应的职能和岗位？2.部门和岗位的职责、权限及相互关系是否清楚、协调？3.部门负责人及各岗位员工是否明确自己的职责、权限及相互关系？QMS/EMS/OHSMS5.3/4.2/4.2质量环境职业健康安全方针1.询问质量及职业健康安全方针及承诺内容2.问方针的三个承诺一个框架的内容QMS

5、/EMS/OHSMS5.4.1/4.3.3/4.3.3质量、环境及职业健康安全目标和指标询问公司质量、环境及职业健康女全H标冇哪些？部门有哪些目标，完成情况如何？问环境目标指标及职业健康安全目标制定依据是什么？杳是否按规定将质量、环境、职业健康安全目标指标进行纵向分解到各部门，确定的质虽横向展开工作口标是否覆盖主要职能、nJ测量，并实施相关措施查质量、坏境目标指标、职业健康安全目标考核资料是否按规定考核，考核未达目标是否实施改进？内部审核检查表受审核部门：综管部/编号:受审核区域及过程检查内容与方法审核记录QMS/EMS/OHSMS&2.2/4.5.5

6、/4.5.4内部审核查冇无定期进行内部审核，并查证据EMS/OHSM4.3.1/4.3.1环境因素/危险因素1•问环境因索识别范围、管理对象、三种时态、三种状态、八个方而的内容？2.杏是否形成公司环境因素/危险源台帐、重要环境因素和危险源清单，是否每年更改一次，是否知道评价重要环境1大1素依据？EMS/OHSM4.3.3/4.3.4管理方案查是否形成公司环境和职业健康安全管理方案，并按方案组织实施、监怦，实施情况如何？本部门实就的管理方案有哪些，实就情况如何？EMS/OIISMS4.4.6/4.4.6运行控制1.办公系统的环境因素/危险因素冇那些?是如

7、何控制的？2.现场查看控制效果是否满足要求？3.是否対职责范围的相关方施加了影响？有否相应的证据？QMS/EMS/OHSMS8.5.2、8.2.3/4.5.3/4.5.2纠正/预防措施对发牛的公司质量、坏境及职业健康安全屮发现的不符合是否进行调查和处理？对公司质量、坏境及职业健康安金中发现的不符合，是否采取措施？对所采取的措施有无跟进考核。