QEO内审检查表(综合部)

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1、QEO内审检查表（综合部）内部质量体系审核检杳表编号：内审员：NO：1质竝标准条款审核内容及方法5.4.15.5.1职责和权限4.2.1文件要求1、请综合部主任谈谈公司制定的质量方针和H标。2、质量II标制定和实现的程度情况如何？3、各职能部门的职责和权限管理？4、各部门负责人的职责和权限管理，是什么？5、每个部门和各岗位是否规定了其职责和权限？査看有关记录？6、公司建立文件什么质鼠管理体系，都包括哪业文件？文件至今有无变化？7、本公司编制的《质屋于册》rVi卜rtHrh_HLZJ-八9质量方针:质量领;质量目标是：1受控文件达览2员工培训合枠各部

2、门职责和质量手册的5.编制了《岗位职责和权限。文件包括：质序、作业指导书、丿查看现场文件质量记录的保与产品质最有关邸期的由各部门向f毁。上要内容为质内部质量体系审核检查表编号：审核员：NO：2受审部门综合部审核时间质罐标准条款审核内容及方法10、文件是否包括和质量体系有关的所有文件（包括外来文件，由供方提供的文件等）？文件包括本公综合部提供文4.2.3文件控制是否对使用的文件适时评审？11能否提供一份识别文件更改和现行修订状态的控制清单？对受控制文件供公司的质量12、公司使用的重要文件是否受控？重耍文件都加盖嗖13、外来文件的版本是否有所变化？是否

3、得到识别？收入如何控制？公司所有外来合部统一发放。纺6.2人力资源14组织是否识别了从事影响质量活动的各类人员的能力？15是否对人员能力的胜任情况进行了考核？人员的安排是否满足需求？关键部门加以验证。16是否按需求安排了培训？1r.WILSZ4*4lir若tih综合部加强在人'源的需求、编制岗工都经过岗询即丿I根据各环节产品9配备关键和特殊伎资格要求和満足产内部质量体系审核检查表编号：审核员：NO：3质竝标准条款8.2.2内审8.4数据分析8.5改进审核内容及方法20、内容审核是否形成『文件程序？内审的时间间隔是多少？内审由哪些部门负责？为内审准备

4、了哪些材料？21、请描述一卞内审的经过?22木部门对产品检验过程的信息是否进行分析，并能对其中的问题采取纠正措施？23请讲述参与改进、纠正和预防措施的情况？公司质量手册隔为1年，由综合括内审计划，内审审报告。由综合部编制批准后，确定审杉综合部进行r和业务出现的不令针对不合格原因F纠正预防措施。每个员匸都经过乍明，每个过程都必在发生以f]ij,-闩_展过程中不断提占司在服务匚作中，捉供优质合格服纟内部质量体系审核检查表编号：审核员：NO：4受审部门综合部审核时间质罐标准条款审核内容及方法1.2.3.1文件控制1补充要求应建立文件清单或等效控制特征，用

5、以识别质最管理体系要求的文件和文件的现行修改状态。捉供了现行受于-册、程序文件、量记录等，体系戈O4.2.3.2文件修改的控制2补充要求对文件的修改，应宙原审核和批准的相同职能部门进行审核和批准。文件更改经文件个批准。综合部审核申请单上签字批『的控制清单，提妙4.2.4.1记录控制3补充要求文件化的程序应对收集和保持纪录的相关职责进行识别。41［业产品标准所要求的纪录，应保持不少于「一业部标准规定的时间周期或不少于5年，取较长时间。5为符合要求和证实质量管理Ur左若轴片久二希土曰/卜：H砧40公司编制记录管土录的相关职责进右记录由综合部负董技术，检

6、验，检测负责，质量管理体录,保存期限5稣内部质量体系审核检查表编号：审核员：NO：5受审部门综合部审核时间质罐标准条款审核内容及方法6.2.2.1补充条件综合部编制了培i6组织应建立控制特征，以识别制度的控制特征。」口卩

7、为质hf管理体系中从事活动的电焊匚、吊车1〕、人员的培训需求以及捉供培制定了培训计划萌训。培训需求应提供质量管理计划安排。编制岗体系培训和员匚岗位培训，组匸都经过岗询培yi织应规定培训的频次。满足产品生产要才8.221内部补充条件公司质量手册审核内部审核应有计划，并至少每年进行°内部审核员应独立审卩Iv)zV丄1，LIJ匕小［1核

8、执行审核或#S接监督审核括内审计划，内审活动a审报告°补充要求综合部对内审/&2.2.2反馈组织应确定提出不合格项的反时间馈时间。查出的2项不合程不合格原因责成丄预防措施和不合松星期内进行『改卄描施进行验证提砂补充要求°&4」数据分组织应为数据分析技术的使用正预防措施报告公司编制《数据为171和标识建立控制特征对数据分析内容1内部质量体系审核检查表编号：审核员：NO：6质址标准条款审核内容及方法8.5.2.1补充要求对管理体系发现邸纠正措施组织应确保所有纠匸措施告，进行了原因分是有效的任部门制定了相/施的反馈时间，98.5.2.2补充要求正。并对不

9、符合项反馈时间綴织应明确提交纠正措施供了和2份纠正农的反馈时间。力的措施，满足标开具对不符羊8.5.3.1补充要求施和预防