5供销部内审检查表

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1、Q/YICZH-CX26-JL02审核部门依据标准内审员供销部审核要素GB/T19001条款号4.2.3文件控制4.2.4记录控制内部审核检查表审核时间2010年3月11RGB/T19001-2008、GB/T24001-2004、GB/T28001-2001赵景国审核组长赵景国陪同人员Q/5.5.K5.4.1、5.5.3、5.2、6.1、7.2、7.4、7.5.1、7.5.5、&2.1E/4.4.1、4.3.3、4.3.1、4.3.2、4.4.2、4.4.3、4.4.6、4.4.7、4.5.1、4.5.3S/4.4.1、4.3.3、4.3.1、4.3.2、4.3.4

2、、4.4.2、4.4.3、4.4.6、4.4.7、4.5.1、4.5.2GB/T24001条款号4.4.5文件管理4.5.4记录控制母庆彬GB/T28001条款号4.4.5文件和资料控制4.5.3㊁己录和㊁己录管理审核内容1）本部门是否建立受控文件清单？现场所用文件经批准否？是否为有效版本?何为有效版本？2）外来文件如何控制?3）文件的借阅和销毁如何控制?1）如何实施记录的控制？2）记录如何标识，利于检索否?3）记录的填写要求如何?3）是否规定了记录的保存期限和保存部门，能否满足需要？审核方法结论从清单中抽取文件若干份.检查所用标准、法律法规等的控制.面谈.面谈.面谈

3、.检查本部门记录的检索方法.面谈.并查阅部分记录（从记录清单中抽查）..从记录的具体作用来判断其规定是否恰当.注：评价标识“””符介要求，“一”基本符合要求，“X”不符介要求，与不符介报告对应。已建立部门的《受控文件清单》，抽查3份文件，均为有效版本。询问部长，基本清楚有效版本的含义。（编制、审核、批准、受控标识、相应的发放记录、编号、修改标识等）。从《外来文件清单》抽查2份，均有相应的受控标识。目前未发生。借阅和销毁均应经过部门负责人审核。已建立记录清单。名称、编号、日期、类别、填写人等，可以有效检索。及时、真实、内容完整，字迹清晰，不得随意修改。抽查3份记录，均符

4、合要求。已规定了本部门的记录保存期限和保存场所，基本符合要求。内部申核检查表Q/YKZH-CX26-JL022:2GB/T19001条款号GB/T24001条款号GB/T28001条款号审核内容审核方法审核记录结论5.4策划5.4.14.3.14.3.11）本部门的管理目标是什么？包括质面谈，并出示相关文已建立本部门的管理目标《各部门QES目标指标分V质量目标环境因素对危险源量、环境和职业健康安全，能否实现？件.解一览表》，本部门共有11项目标，基本能够实现。辨识风险评价和风资源情况是否满足？险控制的2）和本部门相关的环境因素、重要环面谈，并出示相关记能够出示相应的环

5、境因素清单和重大环境因素清策划境因素有哪些？录（环境因素登记表）.单，了解本部门的重要环境因素，基本没有遗漏。3）和本部门相关的危险源？查验部门的危险源登提供了风险评价表、重大危险源清单，明确了本部记表.门所存在的危险源。5.5.14.4.14.4.11）部门和岗位的职责、权限及相互关查阅部门、各岗位职已建立部门的岗位职责、权限，即《有关人员的职V职责和权资源作用结构和职系是否清楚、协调？责、权限及相互关系责和权限》，本部门各岗位人员均做了详细的规定。限职责和权责的有关文件，并询问限2）部门负责人及各岗位员工是否明确证实。通过现场审核查看相现场询问，抽查2名员工，基本

6、能够清楚自己的职自己的职责、权限及相互关系？关职能能否落实，划分是否合理。责和权限。4.3.24.3.21）组织是否建立并保持了识别、获取查相关程序符合标准要求的程序：《法律法规和其他要求控制法律法规法规和其更新相应法律、法规和其他要求的渠程序》。和其他要求他要求道和程序文件？2）是否建立了相应的法律法规清查清单建立了“法律法规和其他要求清单”及“适用法律单，并传达到相关员工。法规及其他要求摘要”，并已分发至本部门，利用传阅的方式进行传达。内部申核检查表Q/YKZH-CX26-JL022:3GB/T19001条款号GB/T24001条款号GB/T28001条款号审核内

7、容审核方法审核记录结论4.3.34.3.31）组织是否在相关职能和层次上查相关文件各层次经主管领导批准、符合标准要求和公司实际V目标、指标目标建立和保持了文件化的环境、职情况的目标和指标：《各部门QES目标指标分解一和方案业健康安全目标和指标？览表》，本部门共有分解目标9项。2）建立目标时是否考虑了法规的要求、重大环境因素、职业健康安全风险以及财务、技术状况和相关方的观点，目标应符合环境、职业健康安全方针和改进的承诺。面谈能充分考虑。3）本部门的目标指标？完成情况？查相关资料本部门的目标指标见《各部门QES目标指标分解一览表》；完成情况见《QES目标