内审检查表-物流部

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1、**********有限公司内审检查表表码：ZYDQ-QR-11-03A/0NO：20/20受审部门物流部审核员审核日期受审人员：标准条款审核内容检查记录结论4．2．3文件控制4．2．4记录管理5．4．1质量目标5.5.15.5.3职责权限和沟通7．4采购控制7．5．3标识和追溯l本部持有的质量管理体系所要求的文件是否充分与适宜（包括外来文件）？l根据文件清单抽查二份体系文件的受控状态、有无审批？在发布前是否经过审核和批准？。质量记录是否充分、适用？质量记录的标识是否清楚?检索是否方便?？。部门的质量目标是否明确？完成情况是否进行了统计分析？是否体现了持续改进要求？。本部门在质量管理体

2、系中的主要职责及人员分工是否明确？内部采购和质量信息的沟通的方式如何？是否有效？。采购重要度是否分别？对供应商的评价准则是否明确、适当？。索要合格供方名录，从中抽查二个供方的有关记录、业绩，是否进行了评价和跟踪评价。。抽查数套采购文件，是否经审批，是否写明了规格、交期、质量等具体要求。。对于进货产品各道环节中对货物标识和追溯制定了哪些措施，是否有效。有文件清单，包括外来文件，登记充分与适宜查现场采购控制程序、物料仓库管理制度,均为有效、经批准的文件记录表单充分，适用，记录的标识清楚,便于检索。填写符合要求能提供部门质量目标文件，有考核记录对供方存在的问题提出了改进要求有规定文件，抽问部

3、门主管对本部职责明确。与相关部门的信息及更改均以书面形式沟通，有采购控制程序，规定内容明确。有合格供方清单、评价记录对供方都有评价确认资料抽查2月份螺丝外协加工合同二份，均写明了质量技术等具体要求。经过审批。有采购合同规定，进入公司按照仓库管理制度规定**********有限公司内审检查表表码：ZYDQ-QR-11-03A/0NO：20/20**********有限公司内审检查表表码：ZYDQ-QR-11-03A/0NO：20/20受审部门物流部审核员审核日期2012.11.6受审核人员：标准条款审核内容检查记录结论7．5．4顾客财产7．5．5产品防护8.3不合格品控制8．4b）d）数

4、据分析8.5.28.5.3纠正措施和预防措施。是否有顾客提供的产品材料、配件？登记、使用和保管情况。有否在发现异常情况时向顾客反馈的记录。。对于采购、外协过程的装卸、运输等各道工序中对货物防护制定了哪些措施。执行情况如何，是否有效。。对发生的不合格品如何处置？查看记录和现场标识、隔离情况.l部门收集数据有哪些？是否作数据分析？分析的结果如何应用？（抽查统计分析资料）。数据统计的方法是否适当？。对采取的纠正和预防措施是否进行了有效控制和验证并评审了有效性？对措施的结果是否保持记录？目前无顾客财产有采购/外协合同规定，进入公司按照仓库管理制度规定,各环节防护符合要求查看2月20日对慈溪市东

5、海包装公司供方的纸箱不合格品做了退货，有退货单主要数据已纳入质量目标，有统计分析表，找出了改进点。统计分析将交管评评价体系业绩收集的方法得当，统计合理对外协加工的纸箱产品提出质量问题进行了跟踪，并跟踪了改进效果**********有限公司内审检查表表码：ZYDQ-QR-11-03A/0NO：20/20文案编辑词条B添加义项?文案，原指放书的桌子，后来指在桌子上写字的人。现在指的是公司或企业中从事文字工作的职位，就是以文字来表现已经制定的创意策略。文案它不同于设计师用画面或其他手段的表现手法，它是一个与广告创意先后相继的表现的过程、发展的过程、深化的过程，多存在于广告公司，企业宣传，新闻

6、策划等。基本信息中文名称文案外文名称Copy目录1发展历程2主要工作3分类构成4基本要求5工作范围6文案写法7实际应用折叠编辑本段发展历程汉字"文案"(wénàn)是指古代官衙中掌管档案、负责起草文书的幕友,亦指官署中的公文、书信等;在现代，文案的称呼主要用在商业领域，其意义与中国古代所说的文案是有区别的。在中国古代，文案亦作"文按"。公文案卷。《北堂书钞》卷六八引《汉杂事》:"先是公府掾多不视事，但以文案为务。"《晋书·桓温传》:"机务不可停废，常行文按宜为限日。"唐戴叔伦《答崔载华》诗:"文案日成堆，愁眉拽不开。"《资治通鉴·晋孝武帝太元十四年》:"诸曹皆得良吏以掌文按。"《花月痕

7、》第五一回:"荷生觉得自己是替他掌文案。"旧时衙门里草拟文牍、掌管档案的幕僚，其地位比一般属吏高。《老残游记》第四回:"像你老这样抚台央出文案老爷来请进去谈谈，这面子有多大!"夏衍《秋瑾传》序幕:"将这阮财富带回衙门去，要文案给他补一份状子。"文案音译文案英文:copywriter、copy、copywriting文案拼音:wénàn现代文案的概念:文案来源于广告行业，是"广告文案"的简称，由copywriter翻译而来。多指以语辞进行广告信息