内审检查表（医护部 ）

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1、内审检查表编号：JL-8.2.2-03序号：02第1次内审受审部门及负责人审核日期第1页医护部李卫萍2011.7.7审核员：吴红蒙、陈岩岩标准条款审核内容及方法记录不符合5.35.4.15.5.15.5.34.2.34.2.46.31、院的质量方针是什么？其内涵是什么？2、院的质量目标是什么？3、查部门质量目标分解？4、查部门职责？5、院是如何开展内部沟通的？6、查受控文件清单？7、查部门质量记录清单？8、查基础设施台帐？9、基础设施是如何维护的？报废、新增设备有否记录？10、基础设施维护有哪些管理制度？内审检查表编号：JL-8.2

2、.2-03序号：02第1次内审受审部门及负责人审核日期第2页医护部李卫萍2011.7.7审核员：吴红蒙、陈岩岩标准条款审核内容及方法记录不符合6.47.2.17.2.37.4.37.5.1/211、医护部的工作环境有哪些规定？12、医护部的顾客是谁？13、养老行业在医护服务过程中遵守哪些法律法规？14、如何与客户开展沟通和服务的？有何规定？15.如何对采购的设备进行验证？是否制定了验收办法?16、服务中有哪些制度？提供证据。17、制订了哪些应急预案？提供证据。18、查特殊员工的资格证书是否齐全？19、电梯、锅炉的维护执行哪些制度？如

3、何进行保养？20、对客户有哪些后续的服务？内审检查表编号：JL-8.2.2-03序号：02第1次内审受审部门及负责人审核日期第3页医护部李卫萍2011.7.7审核员：吴红蒙、陈岩岩标准条款审核内容及方法记录不符合7.5.37.5.58.2.3/48.38.5.2/321.服务标识和设备标识有哪些？22.医护服务是什么？有那些有关服务防护的制度？23.查服务检查记录、进货验证记录？24.目标完成情况检查？25.不合格品是如何处置的？查有关记录。26.什么是纠正措施？27.什么是预防措施？