质检部内审检查表

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1、受审部门质检部负责人张国庆内审员左海霞审核口期2009.1.10条款检查内容及方法检查结果记录判定1.1职责2.1质量计划、文件和产品标准、规范2.2文件控制本部门的职责是什么？是否编制了质量计划？本部门编制哪些文件？查文件的审批手续和文件的更改控制。有无文件更改？能说出本部门的职责，涉及工厂质量保证能力2.1;2.3;3・2;4・5;5;6;7,9;本公司生产的电线电缆产品、插头、电线组件均属常规定型产品，工艺成熟，原有工艺文件和检验规程能满足生产和检验要求,没有编制质量计划。编制了如下质量管理文件：质量手册，认证标志管理程序，文件控制程序,记录控制程序，

2、采购控制程序,生产过程控制，认证产品的例行检验和确认检验控制程序，不合格品控制程序，纠正和预防措施控制程序,3C认证获证产品的变更和一致性控制程序•检验和试验设备操作规程，测量设备运行检查说明，生产设备操作规程，生产作业指导书，例行检验和确认检验指导书.电线电缆标准集一1998电线电缆行业标准集一1997GB1002-1996GB1003-1996GB2099.1-1996GB2099.2-1996抽查ALD/CS8.2.4-03《产品例行检验和确认检验规范》、ALD/CP7.5-02《作业指导书》均得到批准，并盖有受控印章，受控号为04文件没有更改YYYY

3、Y受审部门质检部负责人张国庆内审员左海霞审核日期2009.1.10条款检查内容及方法检查结果记录结果判定2.2文件控制外来文件是否得到识别和确认？查外来文件确认表，与样本对照外来文件是否得到识别和确认？对相关标准、法律法规等外來文件6种进行了确认。Y查文件发放记录提供了文件发放记录。文件配备合理，符合确保在使用处可获得相应文件的有效版本的要求3.2关键元器件和材料的检验/验证检查进货检验文件和记录査到:N0:0101“进货检验/验证记录”QM/R8.2.4-01,2008.12.16进园铜丝4吨，捉供了进货检验/验证记录，但记录仅对外观、合格供方、质保书进行

4、了验证，而没有对尺寸等性能进行检验;2008.12.21进电缆料5吨，出示了N0:0516“进货检验/验证记录”QM/R&2.4-01,经验证符合要求；YV原材料的确认检验怎样实施？每年进行一次•木企业无检测手段的,将委外进行.丄4.5生产过程中产品一致的控制生产过程屮怎样保证批量生产的认证产品与型式试验合格的样品保持一致性的？查过程检验记录严格审核产品工艺卡片/作业指导书进行生产，确保批量生产的认证产品的结构与型式样品一致，在生产的适当阶段对产品进行过程检验，以确保产品结构与认证样品一致。提供了电线绝缘生产记录,在绝缘生产吋进行了100%的绝缘火花试验，记

5、录中施加的电压值、击穿次数•对插头插座和屯线组件都进行了例行检验，检验项目符合“实施规则”规定要求.查见过程检验记录，对电缆的导体直径/芯线外径/绝缘厚度/直流电阻/绝缘电阻/护套外径/护套厚度/耐电压进行了检验•插头插座例行检验记录：标志、极性检查、电气强度试验符合GB2099.2-1997.GB1002-1996要求.YY受审部门质检部负责人张国庆内审员左海霞审核日期2009.1.10条款检查内容及方法检查结果记录判定5.例行检验和确认检验是否编制了产胡的例行检验规程？对成品如何进行例行检验？包括哪些项目？抽查三份产品监视和测量的记录，与产品标准核对，是

6、否符合要求。公词是如何进行产品的确认检验的？公司编制了产品例行检验和确认检验规程，内容包括:检验项目/内容/方法/判定标准。在生产的最终阶段对生产线上的产品进行100%的检验，检验后，除包装和加贴标签外，不再进一步加工。检验项目有:火花测试、产品结构、导体电阻、介电强度等依据产品标准及例行检验规范逐台逐项进行检验.“产品出厂检验记录”,2008.11.19生产的227IEX01(Bq)450/750,1.5(1芯)聚氯乙烯绝缘无护套电线电缆，经检验各指标及外观全部合格.2008.12.17生产的BVR450/750,2.5(1芯)各指标及外观全部合格.200

7、8.12.21生产的B%B300/500,0・75~2.5聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电缆，各指标及外观全部合格.2008.12.22生产的227IEX53(P%)300/500,0.75〜2.5聚氯乙烯绝缘软电线电缆，各指标及外观全部合格.经与产品标准核对，检验项口齐全,各项技术指标符合规定要求••对各种产品生产过程的各个阶段，对元器件和材料、产品结构的一致性进行了控制.提供了产品一致性检查记录木公司电线电缆产品的确认检验一年进行一次，由于木公罚确认检验有个别指标不具备试验设备，故进行委托试验的。今年的型式试验将结合产品认证检测，送江苏省电线电缆检测屮心和上海

8、电缆研究所进行型式试验，作为今年的确认检验。YYYY