API内审检查表_质检部

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1、内部质量体系审核检查表编号：TZ/QR802-03审核NO：1受审部门质检部审核时间质量标准条款审核内容及方法审核记录5.5.1职责和权限5.4.1质量冃标7.5.3标识和可追溯性1、质检部的职责和权限是什么？2、质检部是否也建立了本部门的冃标？是否可测量？3、目标的指标考核记录？改进记录？3、为防止不同产品的混用或误用是否对产品实现的全过程进行了标识？提供部门职责和岗位职责文件，对质检部的职责和权限作出了规定，主要负责：8.2.4监视和测量控制程序8.3不合格晶控制程序部门提供了质量手册5.5.1章，对职责作出了规定，按规

2、定冋答基本完整质量手册5.4.1章规定质检部质量目标分解1产品质量达到标准要求，出厂产品合格率100%；米用统一编号的方式来管理。建立了部门分质量目标，并编入公司二级文件汇编中。公司的质量目标和各部门的质量目标已分解，。建立《产品标识可追溯性控制程序》按侍检品，合格品，不合格品进行曲标识对产品进行标识，进行可追溯性标识。4、是否建立《产品标识可追溯性控制程序》请提供？5、公司是否建立了产品标识、检验状态标识和可追溯性标识？内部质量体系审核检查表编号：TZ/QR8O2-O3审核NO：2受审部门质检部审核时间质量标准条款审核内容

3、及方法审核记录7.6监视和测量装置的控制&2.4产品的监视和测量6、请提供监视和测量装置控制台帐，是否按周期进行了鉴定和校准？检定证书7、是否建立并保持《过程和产品的监视测量控制程序》，8产品的监视和测量是否在产品实现过程的适当阶段进行？9、生产产品的种类和原料半成品成品检测标准10、查原材料进货检验试验记录公司建立控制、校准和维护监视和测量装置的控制程序和维护监视和测量装置校准规定。对装置类型、唯一性标识、使用场合、检查频次、检查方法进行了规定。公司建立了对维护监视和测量装置进行使用的环境条件，满足进行的校准、检验、测量和

4、试验的要求。提供了程序文件，经查公司建立并保持《过程和产品的监视测量控制程序》，在手册中明确了工序控制点进货检验记录齐全完整。提供了检验规范原料，半成品，成品检测，标准钢管供货范围（API5L篇）经查，在生产的各个工序进行相检验和测量，,公司编制了进货检验规范。检验规范规定了钢带，焊条，焊锡等原料的检验标准提供了材质单，化学分析，机械性能相关进货检验报告和分析报告内部质量体系审核检查表编号：TZ/QR802-03审核员NO：3受审部门质检部审核时间质量标准条款审核内容及方法审核记录8.2.4产品的监视和测量11、查原材料进贷

5、检验试验记录质保书提供了检查生产过程中的检验记录内部质量体系审核检查表编号：TZ/QR802-03NO：3受审部门质检部审核时间质量标准条款审核内容及方法审核记录8.2.4产品的监视和测J^L里12、查半成品检验试验记录提供了检查生产过程中的检验记录内部质量体系审核检查表编号：TZ/QR802-03审核员NO：4受审部门质检部审核时间质量标准条款审核内容及方法审核记录8.2.4产品的监视和测量13成品检验试验记录提供了检查成品的检验记录内部质量体系审核检查表编号：TZ/QR802-03NO：5受审部门质检部审核时间质量标准条

6、款审核内容及方法审核记录8.3不合格品控制8.5.2纠正措施8.5.3预防措施14、对不合格品如何进行识别和控制？对不合格品处置有儿种途径？15、让步条件下的不合格品放行和接收16、现场不合格品的分析17、采取什么纠正措施来消除不合格？18、纠止措施范围的重点？19、采取预防措施防止不合格实现产品和质量管理体系的改进。20、预防措施的重点？质检部提供了不合格品通知处理单。对出现不合格品时，先进行隔离，并在不合格品登记表中进行记录，由质管部门进行返工，由总经理批准后降级使用。退货。与顾客进行协商，采取有力的措施，满足顾客要求。

7、人员培训，设备更新等让每个员工都参与进来，强化操作技能，捉高个人素质。质检部针对产品检验工作中发现的不合格品进行了统计，对工作和业务出现的不合格品问题进行了原因分析，填定不合格品通知处理单，分析不合格产品产生的原因，并针对不合格原因责成责任部门制定了对相关的纠止/预防措施，进行改止和落实并针对不合格原因责成责任部门制定了对相关的纠止/预防措施，进行分析，从人，机，料，法，环五个方面，可采用排列图、因果图进行分析，提供人了数据分析报告。从管理体系上分析重点，不合格产生原因，改止和落实内部质量体系审核检查表编号：TZ/QR802

8、-03审核员NO：6受审部门质检部审核时间质量标准条款7.6.1监视和测量装登的控制和可验标准。7.6.2环境条件8.2.4.1产品监督和测量8.2.4.2验收检验8.3.1让步时不合格品的放行或者接受审核内容及方法补充要求组织应建立控制、校准和维护监视和测量装置的控制特征。控制特征应包括