API内审检查表

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1、内审检查表ZG/JL-BGS-02序号：SJ-2016-01受审核部门领导层（总经理、管理者代表）部门负责人周宁康内审员段太建审核时间2016-05-11审核条款检杏内容及方法审核悄况记录支持性证据审核结果1问最高管理者木企业在建立质量管理体系时是否对APTQ1标准进行了删减？理由是什么？核对删减是否在规定的5条内且不影响其表明的能力和责任。1、无删减内容ZG/QM-2014《质最手册》符合4」」按APIQ1建立的质最体系有无形成文件？质量体系是否覆盖了提供给石汕和天然气行业使用的所有产品及服务活动？包括哪些产品及服务活动？公司通过什么手段进行体系的测量、分

2、析和改进？经查冇《质量手册》、《程序文件》以及部分的三级文件覆盖了阀门、井口装置、泥浆泵配件等石油机械产品质量过程相关的设计、釆购、制造、检验、销售及交付后服务过程。通过内审、管理评审、数据分析、纠正措施和预防措施进行体系的测量、分析和改进ZG/QM-2014《质量手册》ZG/QP-2014《程序文件》ZG/QP0「33-2014共33个程序文件符合4丄2质量方针有无形成文件？质量方针的批准人是谁？质量方针的内容是什么?包含了几个方面?是否与APIQ1的耍求一致？质量方针是否得到了沟通、理解、实施和保持？通过什么手段？质量方针是否适宜？质量方针形成了文件，在

3、《质虽手册》0.3条款质量方针的批准人为总经理。总经理及管代均能熟练的说出公司的质最方针。质量方针包括了顾客要求、产品和持续改进三方而，与Q1要求一致。通过会议、培训、文件学习等方式进行质量方针的传递，同时要求各部门、各级员工均需知道公司的质最方针经过管理评审，公司的质量方针是适宜的。ZG/QM-2014《质量手册》符合4.1.3质量目标的内容是什么？质量目标是否与质量方针保持一致？质量冃标是否可测量？各部门是否都建立了质罐目标？询问总经理，能流利说出公司的质量冃标。2016年的公司质量目标为与质量方针一•致。质量目标均已量化，具有较强的可测量性。查《201

4、6年质量目标分解任务书》，各部门均制定了质量目标，且可测量ZG/QM-2014《质量手册》ZG/JL-BGS-031《2016年质量目标分解任务书》符合4.1.4质屋管理体系共包括多少个过程？其准则和方法是否都得到了规定？管理是否有效？经查程序文件汇编，共33个程序过程，准则和方法均有明确规定，管理有效。ZG/QM-2014《质量手册》ZG/QP-2014《程序文件汇编》符合4.1.5是否建立了沟通过程？内部沟通由哪个部门负责？外部沟通由哪个部门负责？由办公室、供销部部共同编制《内外部沟通控制程序》，并以此建立了沟通过程内部沟通由办公室负责外部沟通由供销部主

5、要负责ZG/QP02-2014《内外部沟通控制程序》符介4.2.1公司资源包括哪些？是否满足需婆？质量目标冇无制定？冇无关键绩效指标？是否进行了管理评审？公司的资源包括人力资源、基础设施、技术、财务等资源，能够满足止常的生产利体系运行需要质最目标已制定。产品质量、顾客满意和持续改进即为关键绩效指标。2015.5刀按APISPECQ1第九版实施了《管理评审》，冇管理评审记录JL-5.6-1《管理评审计划》符介4.2.2各岗位职责和权限是否得到了规定？有无形成文件？员工是否了解自己的职责？办公室编制了《岗位说明书》，里面有职责权限和任职要求。每个员工上岗或转岗前

6、均培训各自职责权限,均了解后才能上岗。《岗位说明书》ZG/QM-2014《质量手册》符合4.2.3管理者代表原来职务是什么？管代的职责是什么？如何向最高管理者汇报Q1的业绩和改进的需求？如何在金业内提高满足顾客要求的意识？公司的管理者代表为蒲武汉询问管代，能流利回答出管代的5个职责通过内审和管理评审或U常的内部沟通向总经理汇报业绩和改进需求通过绩效考核、培训等方式提高员工的意识办公室《绩效考核通报》员工培训记录符合4.3」问最高管理者木企业的人力、物力、财力资源状况如何？能否满足Q1运行的需要？査看《人员名册》,《生产设备清单》、《计量器具台账》，能满足日常

7、的Q1体系运行需要ZG/JL-BGS-010《员工名册》ZG/JL-SC-002《牛产设备清单》ZG/JL-JZ-028《计量器具台账》符合4.4.1文件化的质量管理体系包括哪些文件？质量方针、质量目标是否形成了文件？有质量方针、质量目标、质量手册、程序文件、作业文件、表格和外来文件等质量方针、质量冃标见《质量手册》ZG/QM-2014《质量手册》0.3质量方针和目标符合5.11是否保持管理变更的过程？是否确保了质量管理体系在计划和实施更改吋保持完整性？在变更Z前是否识别出与变更相关的潜在风险，以及所需的任何批准？在实施变更管理过程中是否包括对组织结构的变更

8、？对关键或重要人员的变更？对关键供方的变更？对管理体