供销部内审检查表

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1、受审部门供销部时间2011年3月1日符不符合标准条款审核内容审核结果合一般严重5.3询问…名员工质虽:方针的含义。问-员工说不清楚质虽方针含义。X5.4.1查公司及相关部门的质量目标有公司的质量口标，和分解文件。7受审部门供销部时间2011年3月1日符合不符合标准条款审核内容审核结果一般严重5.5.1问部门负责人本部门人员组成及职责划分情况，本部门在管理木部门有部门负责人和3职员，在手册5.5.1中有木部门的职责分工,主耍负责产品的销售和材料的采购7体系中承担的职责受审部门供销部时间2011年3月1

2、日符不符合标准条款审核内容审核结果合一般严重5.5.3询问一名员T.信息交流的方式有哪些？本部门的管理信息是如何沟通的？信息交流方式有报表、会议、口头汇报、专栏等多种方式；本部门主要是口头汇报。7受审部门供销部时间符合不符合标准条款审核内容审核结果一般严重4.2.3文件控制查有没有本部门使用的文件有效版本？有本部门使用的文件有效版本。7受审部门供销部时间符不符合标准条款审核内容审核结果合一般严重4.2.41、有没有记录清单?1、有记录清单.7记录控制2、记录是否清晰、及时、完整？2、记录清晰、及时、

3、完整.受审部门供销部时间符合不符合标准条款审核内容审核结果一般严重Q/7.2.1与产品有关的要求的确定1、与产品有关的耍求的有哪些？2、收集了哪些与产品有关的法律法规？与产品有关的要求的有：乩顾客明确规定（如，合同规定）的要求。既有产品木身的质量要求，也包括交付、交付后活动的要求。b・顾客没有明确规定，但预期或规定用途所必要的要求。C.与产品有关的法律法规的要求。d.本公司附加的对顾客的责任。为保持企业信誉，增强］廿场竞争力，不断提高产品质量的要求。收集了哪些与产品有关的法律法规，有产品质量标准等。

4、7受审部门供销部时间符合不符合标准条款审核内容审核结果一般严重1、查合同台帐,看是否存在没有查合同台帐，不存在存在没有评审就签订合同的现彖；评审就签订合同的现象；2、抽查二份合同的评审记录；抽查合同的评审记录有：年刀日评审记录。Q/7.2.23、查评审的内容是否包括了以下评审的内容是否包括了以卜•方面：与产品有方面:（1）产品的要求得到规泄7关要求的评审（1）产品的要求得到规定（2）与以前表述不一致的地方已予解决；（2）与以前表述不一致的地方已（3）有能力满足规泄的要求；予解决；有参加评审人员签字。

5、（3）有能力满足规定的要求；受审部门供销部时间符合不符合标准条款审核内容审核结果一般严重7.2.2与产品有关要求的评审4、评审的结果及评审所引起的措施的记录是否予以保持？5、若顾客没有行文的要求，组织在接受前是否P以确认？6、若产品要求发生变更，是否确保相关文件（如合同）得到修改，并把修改信息传达到相关人员？4、评审的结果及评审所引起的措施的记录已保持。5、暂无顾客没有行文的要求的情况。6、暂无产品要求发生变更情况。7受审部门供销部时间符合不符合标准条款审核内容审核结果一般严重Q/7.2.3顾客沟通

6、与顾客沟通的方面是否得到规定，并能提供相应的证据？2、与顾客沟通的内容是否全面，并不误导顾客，是否包括了产品的信息、顾客的询问、合同或订单的处理、顾客对产品满意或抱怨的沟通？3、是否针对以上内容，确定了•种适宜有效的安排，来准确地了解顾客的要求及顾客的满意程度？效果如何？与顾客沟通的方面得到规定，在手册屮有此方面的规定。与顾客沟通的内容全面,并不误导顾客，包括了产品的信息、顾客的询问、合同或订单的处理、顾客对产品满意或抱怨的沟通。针对以上内容，确定了一种适宜有效的安排，來准确地了解顾客的要求及顾客的

7、满意程度。7受审部门供销部时间符合不符合标准条款审核内容审核结果一般严重Q/7.4.1采购过程1、釆购产品包括那些？2、对采购产品的控制类型和程度是否进行了规定？3、是否按选择、评价和重新评价供方的规定准则对供方进行了选择和评审？4、是否建立了合格供方的档案并在合格供方中选择使用供方？5、是否保存了与釆购有关的记录？1、采购产品包括；钢材、焊材等2、对采购产品的控制类型和程度进行了规定，在程序文件屮有此方面的规定。3、按选择、评价和重新评价供方的规定准则对供方进行了选择和评审。4、建立了合格供方的档

8、案并在合格供方中选择使用供方。5、保存了与采购有关的记录。7受审部门供销部时间符合不符合标准条款审核内容审核结果一般严重采购信息包括：产品的质量、验收、价格及交付服务等方而的耍1、釆购信息包括那些？求。2、是否按照规定提供了采购信采购文件包括物质采购计划、采购合同，文件屮应包括具体的恰Q/7.4.2息？当信息：采购信息适当时也可包括对供方的产品、工序、过程、设备、人员提供73、采购的信息是否是充分和适宜有关批准或资格鉴定的要求，以及适用的质量管理体系要求。的？查采购计