供销部内审检查表.doc

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1、内审检查组长：朱贵昕审核员：徐凯受审部门供销部时间2011年3月1日符合不符合标准条款审核内容审核结果一般严重5.35.4.1询问一名员工质量方针的含义。查公司及相关部门的质量目标问一员工说不清楚质量方针含义。有公司的质量目标，和分解文件。√X内审检查表组长：审核员：受审部门供销部时间2011年3月1日符合不符合标准条款审核内容审核结果一般严重5.5.1问部门负责人本部门人员组成及职责划分情况，本部门在管理体系中承担的职责本部门有部门负责人和3职员，在手册5.5.1中有本部门的职责分工,主要负责产品的销售和材料的采购

2、√内审检查表组长：审核员：受审部门供销部时间2011年3月1日符合不符合标准条款审核内容审核结果一般严重5.5.3询问一名员工信息交流的方式有哪些？本部门的管理信息是如何沟通的？信息交流方式有报表、会议、口头汇报、专栏等多种方式；本部门主要是口头汇报。√内审检查表组长：审核员：受审部门供销部时间符合不符合标准条款审核内容审核结果一般严重4.2.3文件控制查有没有本部门使用的文件有效版本？有本部门使用的文件有效版本。√内审检查表JL-21共页第页组长：审核员：受审部门供销部时间符合不符合标准条款审核内容审核结果一般严重

3、4.2.4记录控制1、有没有记录清单？2、记录是否清晰、及时、完整？1、有记录清单.2、记录清晰、及时、完整.√内审检查表JL-21共页第页组长：审核员：受审部门供销部时间符合不符合标准条款审核内容审核结果一般严重Q/7.2.1与产品有关的要求的确定1、与产品有关的要求的有哪些？2、收集了哪些与产品有关的法律法规？与产品有关的要求的有：a.顾客明确规定(如，合同规定)的要求。既有产品本身的质量要求，也包括交付、交付后活动的要求。b.顾客没有明确规定，但预期或规定用途所必要的要求。c.与产品有关的法律法规的要求。d.本

4、公司附加的对顾客的责任。为保持企业信誉，增强市场竞争力，不断提高产品质量的要求。收集了哪些与产品有关的法律法规，有产品质量标准等。√内审检查表JL-21共页第页组长：审核员：受审部门供销部时间符合不符合标准条款审核内容审核结果一般严重Q/7.2.2与产品有关要求的评审1、查合同台帐，看是否存在没有评审就签订合同的现象；2、抽查三份合同的评审记录；3、查评审的内容是否包括了以下方面:（1）产品的要求得到规定（2）与以前表述不一致的地方已予解决;（3）有能力满足规定的要求;查合同台帐，不存在存在没有评审就签订合同的现象；

5、抽查合同的评审记录有：年月日评审记录。评审的内容是否包括了以下方面:（1）产品的要求得到规定（2）与以前表述不一致的地方已予解决;（3）有能力满足规定的要求;有参加评审人员签字。√内审检查表JL-21共页第页组长：审核员：受审部门供销部时间符合不符合标准条款审核内容审核结果一般严重7.2.2与产品有关要求的评审4、评审的结果及评审所引起的措施的记录是否予以保持?5、若顾客没有行文的要求,组织在接受前是否予以确认?6、若产品要求发生变更,是否确保相关文件(如合同)得到修改,并把修改信息传达到相关人员?4、评审的结果及评

6、审所引起的措施的记录已保持。5、暂无顾客没有行文的要求的情况。6、暂无产品要求发生变更情况。√内审检查表JL-21共页第页组长：审核员：受审部门供销部时间符合不符合标准条款审核内容审核结果一般严重Q/7.2.3顾客沟通与顾客沟通的方面是否得到规定,并能提供相应的证据?2、与顾客沟通的内容是否全面,并不误导顾客,是否包括了产品的信息、顾客的询问、合同或订单的处理、顾客对产品满意或抱怨的沟通？3、是否针对以上内容，确定了一种适宜有效的安排，来准确地了解顾客的要求及顾客的满意程度？效果如何？与顾客沟通的方面得到规定,在手册

7、中有此方面的规定。与顾客沟通的内容全面,并不误导顾客,包括了产品的信息、顾客的询问、合同或订单的处理、顾客对产品满意或抱怨的沟通。针对以上内容，确定了一种适宜有效的安排，来准确地了解顾客的要求及顾客的满意程度。√内审检查表JL-21共页第页组长：审核员：受审部门供销部时间符合不符合标准条款审核内容审核结果一般严重Q/7.4.1采购过程1、采购产品包括那些？2、对采购产品的控制类型和程度是否进行了规定？3、是否按选择、评价和重新评价供方的规定准则对供方进行了选择和评审？4、是否建立了合格供方的档案并在合格供方中选择使用

8、供方？5、是否保存了与采购有关的记录？1、采购产品包括；钢材、焊材等2、对采购产品的控制类型和程度进行了规定，在程序文件中有此方面的规定。3、按选择、评价和重新评价供方的规定准则对供方进行了选择和评审。4、建立了合格供方的档案并在合格供方中选择使用供方。5、保存了与采购有关的记录。√内审检查表JL-21共页第页组长：审核员：受审部门供销部时间符