生产部内审检查表.doc

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1、.生产部内审检查表审核部门生产部部门代表胡廷针、刘再新审核日期2015-01-10审核员肖双、郭浩涉ISO条款审核要点审核方法审核记录意见4.2.3文件控制l生产现场制定了哪些作业指导书？l控制管理情况如何？l现场观察、查阅现场提供了什么文件，受控管理程度？l主要查阅：图纸，作业指导书，询问员工对作业指导书的理解和了解程度？l每一道工序全部查询1.现场生产使用的记录表单有未受控版本，且填写不规范，未及时回收现象2.相关文件夹无标示及目录3.文件夹内联络单、工艺标准、记录表等混放在一起，未分类4.基本上都有作业指导书，但有部分作业指导书不在本岗位处，如负极裁大片工序在进行重新规划位置后

2、作业指导书未及时迁移到新位置5.目前装配车间扩口工站没有作业指导书，需请研发部制作。各个车间需再做内部确认，防止遗漏。各车间再做自审确认，是否有位置错误及遗漏，若有请及时迁移或补齐4.2.3文件控制l对上述控制文件执行情况如何？l抽取现场2份作业指导书或图纸/工艺过程卡，结合操作记录，判定实施文件过程中的执行情况。此次没有就作业指导书上的操作规范及要点向作业员提问。班组长对员工需再做抽查，核实其是否熟悉SOP并能按规定操作5.4.1质量目标l是否制定了部门分解质量目标及考核规定？l分解质量目标实现情况如何？测量统计计算方法是否合理？l查阅部门分解质量目标及考核管理规定。l检查分解质量

3、目标实现情况，判定统计计算方法的合理、有效性。有质量目标及考核管理规定，但是员工均不知道这个目标是什么每个员工都应了解本部门的质量目标和方针，需加强宣导Word资料.6.3基础设施l产品实现过程中提供的生产设备有否管理规定？实施情况如何？l索查设备的管理规定和实施情况。l查询现场现所有设备的管理规定？是否都有相应的规定？1.无设备管理规定2.全厂所有的《设备点检表》未受控3.《设备点检表》未落实点检，不规范记录，未签名确认，未及时收走旧的换新的4.存在部分设备履历卡过期或未填写现象，如负极搅拌机上有一张2013年12月的未填写的设备履历卡请设备部和生产部改善6.3基础设施l生产设备是

4、否满足产品实现的需要？l检查现场设备的维护情况及记录，观察设备的技术状况，判定设备过程能力是否满足产品实现的需要。生产设备可满足产品实现的需要良好6.4工作环境l组织所处的工作环境条件是否满足要求？l是否得到了管理？l识别组织是否识别了为产品实现过程所需提供的人的因素和物的因素，如何管理的？有效性如何？（可从管理文件检查入手，观察生产现场的工作环境，包括：办公设施、工作氛围、员工精神状态等）。车间工作环境良好，可满足生产需求但个别地方如注液车间有刺激气味，建议戴口罩高温老化房无温度计及温度、进出状态等记录本，无烟雾感应设备待改善7.5.1生产和服务提供的控制l是否确定了生产和服务的全

5、过程？l是否规定了相应的控制要求？l包括必要的作业指导书？l索阅有关控制过程的文件及数份作业指导书（包括监控点和关键/特殊过程），并了解实施情况。有文件规定特殊过程，详见QC工程图。建议特殊工位制作控制卡，指出关键程度，控制要点，不良造成的影响等建议增加Word资料.7.5.1生产和服务提供的控制l是否按规定要求实施了对生产和服务提供过程的控制？l检查提供过程的控制文件是否符合标准要求是否与手册相协调。重点检查文件是否涉及了所有提供过程，是否对人员、设备、执行文件、监控要求等作了规定，是否对主要设备和关键/特殊岗位的人员作了认可规定。l在生产现场抽查数名操作者，观察其操作过程，对照相

6、应的作业指导书，核实其是否按规定进行操作。1.程序文件和SOP符合标准，能满足工厂的正常生产和品质。2.个别员工操作速度较快，结果无法保证。如测电压内阻，速度较快，未等待2秒，待设备测量稳定后再测量下一产品班组长对员工需再做抽查，核实其是否熟悉SOP并能按规定操作7.5.1生产和服务提供的控制l生产和服务的设施、设备是否符合运行的要求？是否进行了维护保养？l索阅设备保养计划，抽查几台设备，检查其维护保养情况，并核实记录。1.无《设备管理规定》2.未见保养记录3.全厂所有的《设备点检表》未受控《设备点检表》未落实点检请设备部和生产部改善7.5.1生产和服务提供的控制l监视和测量设备是否

7、及其测量能力是否满足所需要求？l查现场产品和实际使用的测量工具是否可以达到要求。1.大部分仪器有贴校验合格标签，且在有效期内；2.因时间关系，仪器设备没有一一确认。请生产部门自审：所有的量测仪器/监视和测量设备都需要有校验合格标签且处在合格期内。比如：钢尺、千分尺、游标卡尺、电子称、温湿度计、测温计、烘烤箱等。待完善（请生产部门内审，相关的量具/设备有无贴校验合格标签。如没有粘贴则及时提出，汇总给品质部改善）Word资料.7.5.1生产和服务提供的控制l提