生产部BRC内审检查表

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1、内部质量审核检查表受审核部门：生产部、工程部审核日期：2017-10-25审核员：张帅审核内容审核方法审核结果1・2责任和管理权限是否清楚本部门的责任和管理权限？与负责人交谈3.4内部审核是否清楚内部审核要求及内部审核文件？是否参加过内部审核？询问相关人员，查看记录和文件3.9可追溯性半成品及成品、不合格品是否有批次标识？相关记录中对各级产品批次是否进行了识别？查生产记录中是否对产品批次信息进行了登记4・3布局、产品流和隔离生产现场设备布局和生产流程是否合理？查看车间现场4・3布局、产品流和隔离厕所、清洁和餐饮与车间是否进行了有效

2、隔离？查看现场4・3布局、产品流和隔离车间现场是否能有效隔离交叉污染？现场物料标识是否清晰，物料摆放是否按要求进行隔离？查看车间现场4.4建筑物内部车间现场是否干净、整洁、井井有条？通风及照明是否充足？垃圾流向是否明确？查看生产现场4.5员工设施生产线上是否放有与工作无关的物品?厕所是否干净？茶杯是否放入指定的位置？查看现场4.5员工设施所有员工是否按要求佩戴工作帽和着装工作服？查看现场受审核部门：生产部、工程部审核日期：2017-10-25审核员：张帅审核内容审核方法审核结果4.6内务管理和T牛是否建立清洁计划？计划是否符合标准

3、要求？清洁化学品是否进行了管理？查文件和记录4.7废料和废料处置车间现场是否设置废料专区？废料是否进行标识？废料是否及时清理？查现场6.1操作控制是否建立工艺流程图？流程图是否进行了现场确认？参加风险评估的生产人员是否具备相应能力？查现场与文件6.1操作控制生产过程风险识別是否充分？对每个CCP是否建立监控记录？查文件和记录6.1操作控制更换产品时是否进行清线，是否有文件规定？清线是否有记录？查文件和记录6.2设备和设备维护生产设备的清洁程序是否符合产品生产要求？是否建立设备维护计划？查文件和记录6.2设备和设备维护设备使用的润滑

4、材料是否进行识别？润滑剂是否能确保产品不受污染？查文件和记录6・3产品污染控制是否对产品可能出现的污染进行识别？是否建立化学品管理规定及化学品清单？车间使用的金属利器是否得到有效管控？查现场、文件和记录6.4测量和监控设备的校准和控制是否建立了计量检测设备台帐？进行了编号标识？查看文件及计量设备清单，现场看检测设备的标识受审核部门：生产部、工程部审核日期：2017-10-25审核员：张帅审核内容审核方法审核结果6.4测量和监控设备的校准和控制计量检测设备是否进行了周期检定？查讣量检测设备的校准证书6.4测量和监控设备的校准和控制口

5、校设备是否编写了校准规程并实施校准和记录？查口校记录6.4测量和监控设备的校准和控制当发现计量检测设备失准吋是否对产品进行了复检并及吋处理失准设备？查计量设备界常处理记录6.5最终产品包装和控制是否建立包装作业文件？是否对客户的包装要求进行识别？包装数量是否进行检查？查现场7.2防护服生产人员是否规定发放统一的防护服？防护服是否进行统一的管理？查现场7.3卫生规范生产车间人员是否建立卫生要求？人员是否符合要求？车1'可使用的创口贴是否与产品颜色有区别？是否建立访客报告制度？查现场和文件