生产部2016内审检查表

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1、内审检查表编号:KW4.B.07-R03审核依据ISO14001:2004、IS09001:2008审核地点生产部办公室审核日期2016年10刀17日审核部门生产部责任人员褚四维审核员张耀志，彭欢欢，陈斌，后志威标准条款检查要点验证方法验证记录E4.3.1查看是否建立环境体系程序文件是否进行了环境因素识别、评价活动？重要环境因素是怎么确定的？如何控制的杳看文件查看《环境因素识别表》、《环境因素评价表》《资源、能源消耗识别调查表》，在2016年03月09日对坏境因素进行识别和评价。重要坏境因素通过《坏境因素评价表》采用加权评分的方式获得，最终重要环境因素粉尘和噪声E4.4.6如何保证环境体系的运

2、行不偏离环境方针和目标？重要环境因素如何控制杳看文件查看《环境体系运行巡查表》，在2016年6月13日对环境体系进行巡查重要环境因素噪声查看《噪声测量记录》2016年6月20日，在八点半和下午四点半测量厂区四个角的噪声。每三天这两个时间点测量一次。粉尘的排放请笫三方单位检测E4.4.7是否建立有程序文件？对紧急情况的识别、管理做出规定？公司紧急情况有哪些？制定有哪些控制措施？配备有哪些设备设施？设备设施情况如何？应急预案的评审、修订、演练？查看文件询问查看《应急准备和响应控制程序》，对紧急情况的识别、预案的制定、评审、修订、演练等做出规定。公式识别、确定了火灾为公司的紧急情况，针对识别、确定的

3、紧急情况，公司制定了《火灾应急预案》，对紧急情况发生后的处理程序、人员调配等做出了规定。公司配备有消防器材等应急设备设施，对消防器材由生产部根据各责任区进行点检及维护。查看《灭火器点检表》《消防栓点检表》每月对消防设施进行检查公司于2016年4月7日进行防火演练预案。应急预案的评审和修订根据实际需求进行，厂区环境没有大的变动，应急预案没有修订过。E4.5.1查看重要环境因素的监测相关记录查看文件查看《噪声测量记录》2016年7月11日上午八点半厂区东噪声61.7,厂区南噪声58.0,厂区西噪声57.4,厂区北噪声59.8。检查表编号:KW4.B.07-R03审核依据IS014001:2004、

4、IS09001:2008审核地点生产部办公室审核日期2016年10月17日审核部门生产部责任人员褚四维审核员张耀志，彭欢欢，陈斌，后志威标准条款检查要点验证方法验证记录Q6.3如何配备合用的设施、设备？设备出现问题后，如何维修？并查看维修记录。有无设施、设备维护规定，是否接规定对设备、设备进行必要的维护保养，查看维护保养记录。查看文件询问有《设施管理规定》对公司设备购置、使用、维护等管理做出了规定。查看《设施一览表》公司配备挤出机，粉碎机三套，冷冻机组一套，空压机组一套，风机一套。设备出现问题通知机修来检查维修，查看《设施检修单》2016年6月25日空压机报警，空压机温度过高，空压机运行了30

5、00小吋，维护保养，更换机油滤芯，当日维修好。查看《设备点检卡》对挤出机、粉碎机、冷冻机等设备由日常操作者在开机时，关机前进行设备点检工作。2016年7月挤出机日常保养记录，对运转情况、各部件润滑情况等进行检查。有《设施管理规定》对设备保养维护做出规定，《设备易损件、耗材周期更换依据》对设备耗材更换做出规定。Q7.1是否对产品实现进行有效策划产品的验证、确认、监视、测量、检验和试验及产品接收准则是否进行了策划询问查看文件公司对粉末涂料生产所需要的过程进行有效策划。制定生产作业流程图，明确生产过程。按产品国家或者行业标准以及客户需求确定不同型号产品的质量目标及产品质量要求。配备相应的人力，材料，

6、技术资源。针对生产过程制定《预混合工序作业指导书》《挤出工序作业指导书》《粉粹工序作业指导书》《产品包装工序作业指导书》，同时将这些打印过塑张贴在岗位附近，指导工人生产工作。根据产品不同特点，制定了《原材料验证和检验规程》《过程和成品检验规程》，明确质量监控点，按照文件规定开展进货、生产过程、成品检验试验活动。Q7.5.2设备生产能力如何确认是否有相关文件规定询问查看文件有《生产设备过程能力确认记录表》，对SLJ-65立体线进行过程能力确认,确认时间是2016.1.12,确认生产类型是P-GYW308-S9,运行能力是450KG/h,产品外观良好,没有粒子，冲击正反50KG.CM无裂纹，光泽8

7、5-88°符合产品要求。Q7.5.3现场查看合格品，不合格品，待处理品的标识是否清楚现场查看查看当日生产JW-2899,批号160951合格品排放在合格品区域，贴有合格证，卬有型号。有粒子不和品摆放在粉碎机附近，贴有不合格标识以及不合格品数量现场处理，不能现场处理的转待处理品，转入待处理品仓库Q7.5.5成品的保护措施查看现场装箱、包装、标志过程是否符合要求。现场查看询问成品用两层PVC塑料袋装好