2016年内审检查表(生产部)

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1、深圳市华高光电科技有限公司深圳市华高芯源科技有限公司内部审核检查表受审核部门：生产部LI期：2016年02刀26条款号检查内容检查方法检查记录检查结果Q：4.2.3/E：4.4.5文件控制1、是否得到了书面的体系文件；；、现场张用的文件是否为有效的版本；3、本部门发出的文件是否得到批准。4、是否有外来文件清单。1、抽查了部分员工，已得到了相关体系文件；2、现场无发现有失效文件；3、该部有外来文件清单。合格Q:4.2.4/E:4.5.4记录的控制1、是否编制了记录控制程序；2、程序是否符合424要求；3、查有关记录控制清单。1、本公司编制了记录控制程序；2、程序符合标准要

2、'3、有体系运行及记录一览表。合格Q:5.3/E:4.2质量/环境方针抽查部门员工是否理解本公司质量/环境方针。部门相关人员能很好理解和熟记“创新驱动、服务领先、规范管理、持续改进；节约环保、预防污染、保护地球、持续改善”的质量/环境方针。合格Q:5.4」/E:4.3.3质量/环境冃标、指标和方案1、本部门是否制定了可测量的质量/环境目标、指标和管理方案2、是否分配到本部门。本部门已制订了：良品产出率＞98%的质量目标和《环境目标、指标和管理方案》。合格Q:5.5.1/E:4.4」职贵、权限与沟通查本部门及有关人员的职责、权限是否得到规定。检查发现，本部门的组织结构及岗

3、位职责明确。合格Q:5.5.3/E:4.4.3内部沟通1、询问部门经理，为确保质量/环境管理体系有效性，有哪些沟通方式；2、沟通是否有效。1、沟通方式有会议记录、电话、传真、网络等；2、没发现因沟通不顺而造成的工作失误。合格Q:6.3基础设施1、查《生产设备一览表》；2、查生产设备维护、保养记录。1、检查发现，有《生产设备一览表》；2、检查发现，有10月份生产设备“波峰焊“的维护、保养记录。合格Q:6.4生产环境检查生产现场的工作环环境整洁、优美。合格境Q:7」产品实现的策划检查有关“水溶性环保涂料”的实现策划文件。检查发现，“水溶性环保涂料的实现策划形成了规范的设计方

4、案、生产工艺流程等。合格E:4.3.1环境因素1、是否有《环境因素识别与评价程序》？2、《程序》是否规定了环境因素的识别与评价方法？3、公司有无识别出环境因素，如《环境因素清单》；4、有无识别出重大环境因素，有无《重大环境因素一览表》。1、该部门得到了《环境因素识别与评价程序》；2、《程序》规定了环境因素的识别与评价方法；3、有对本部门的环境因素进行更新识别与评价；4、部门评价出重大环境因素，见《重大环境因素一览表》。合格7.5.1生产的提供与控制抽查“生产服务提供”的具体业务，看是否按有关合同规定办理。检查发现，符合要求。合格7.5.2过程确认检查特殊过程的确认监控记

5、录检查发现，公司未能提供“关键岗位，如焊锡”人员具备上岗资格（上岗证）的证据。不合格7.5.3标识和可追溯性1、查有关记录、表格的标识；2、查有关业务过程的办理状态标识。1、该部生产区域、工作现场、产品均有标识；2、产品生产过程的状态标识清楚。合格7.5.5产品防护检查仓库物料、成品的进出、保管记录等。检查发现，公司仓库物料、成品进出手续齐全，保管记录清楚。合格E:4.4.6运行控制1、是否规定环境因素控制准则？2、对“重大的环境因素”是否建立实施控制程序23、是否将适用的程序或要求通报供方或合同方？4、有无运行控制记录。1、公司按有关法律法规及其他要求规定环境因素控制

6、准则；2、对“重大的环境因素”，公司已建立实施控制程序；3、公司已将适用的程序或要求通报供方或合同方；4、公司建立了环境运行控制记录。5、检查发现，公司生产车间未设置可回收、不可回收垃圾分类的证据。不合格E:4.4.7应急准备和响应1、查公司是否建立《应急准备与响应程序》？2、相关人员对《应急准备与响应程序》及相关要求是否熟悉？3、有无定期对《应急准1、公司已建立了《应急准备与响应程序》；2、相关人员对《应急准备与响应程序》及相关要求基本熟悉。3、公司有定期对《应急准备与响应程序》进行评审或修订？4、有无将《应急准备与响应程序》及相关要求悬挂在现眼或重要危险的场所？备与

7、响应程序》进行评审或修订；4、公司有将《应急准备与响应程序》及相关要求悬挂在现眼或重要危险的场所。合格、QE**••OO24*•25-•3过程的监视和测量查有关生产控制过程的检验、测试记录，审核、审批记录等。该部有关“生产控制过程的检验、测试记录”都有审核、审批。合格Q:8.3/E:4.5.3不合格品控制查有关生产过程中不合格品的控制处理记录。经检查，未发现有不合格品非预期使用的记录。合格&4数据分析检查本部门能否就A）、B）、C）开展有关数据分析。该部能就“产品合格率”方面的数据分析。合格8.5改进Q:8.5.1/E:4.5.3持续改进