三体系内审检查表生产部

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1、内部审核检查表（首页）编码：受审核部门生产部负责人审核员审核日期审核要素（过程条款）审核内容及方法审核记录判定（4.3.1）环境因素、危险源辩识及风险评估（4.3.4）目标管理方案5.5.1（4.4.1）职责、权限5.5.3（4.4.3）信息交流与沟通6.3基础设施5.3（4.2）方针5.4.1（4.3.3）目标（指标）1问：部门是否进行了环境因素、危险源识别评价，有无评价记录2查部门环境因素清单3查部门重大环境因素清单4查部门危险源清单1问：部门是否制订了目标管理方案，请出示2查目标管理方案是否包含了职责、时间表、资金、措施等相关内容3查目标管理方案实施相关记录1问：部门是

2、否了职责权限？2问：查部门组织机构图3查部门过程职能分配表4查部门岗位职责、相关文件1问：部门是如何进行信息交流的，内容、方式、渠道？2问：有无相关记录，请出示1、查临设批准记录？2、基础设施配置是否满足要求？1问：公司的管理方针及其内涵2问：你部门是如何贯彻落实公司的管理方针的；3、查相关记录1、问：公司的管理目标？2、问：部门是否进行了分解？3、查部门管理目标分解文件4、查部门管理目标实现程度？识别了环境因素，共39项，并进行了评价已提供已提供制定了目标指标管理方案符合要求编制了《岗位职责》对各岗位职责作出了规定。已提供已提供电话、电子邮件有记录提供了《设备台帐》，设施能

3、满足生产要求管理方针内涵较清楚，并参加了管理方针培训。制定了部门目标目标已完成第4页共4页内部审核检查表（续页）编码：审核要素（过程条款）审核内容及方法审核记录判定5.4.2管理体系的策划4.3.2）法律、法规及其他要求8.2.2（4.5.4）内部审核7.5.1生产和服务提供控制7.5.2生产和服务提供过程确认4.4.6运行控制程序4.4.7应急准备和响应1、问：你部门是否参与了管理体系策划，有无相关记录1、问：部门是否识别了相关的法律法规其其他要求，有无清单1问：本部门在内审中有那些职2内审不合格报告关闭情况？1生产和服务提供控制程序的目的、适用范围及本部门在程序中职责2查

4、询问公司确定了哪些关键过程及特殊过程？查：证实过程方法有效的证据文件？查：特殊过程、关键过程作业指导书查：特殊过程监控记录查：关键过程检查记录1、检查与评价记录（运行控制）2、查：管理规定和控制要求的信息记录3、查：相关方提供的产品、服务、活动、标识记录4、问：是否制订了检查与评价措施5、查：每季一次的现场考评记录6、查：对在岗人员培训教育、考核监督检查记录。1、问：是否制订了应急准备预案2、查：应急准备响应预案记录参与了体系策划识别了法律法规要求，有清单参与内审均能提供均能回答均能回答已提供已提供以提供已提供废水经沉淀处理达标排放固废设分类垃圾箱，进行回收处置；特种设备经过

5、检定合格使用；有检查记录，并对相关方进行了告知和传递编制有紧急情况应急预案和处置措施；进行了消防应急演练，效果适宜。第4页共4页内部审核检查表（续页）编码：审核要素（过程条款）审核内容及方法审核记录判定7.5.3标识和可追溯性7.5.4顾客财产7.5.5产品防护7.6监视和测量设备控制8.2.3（4.5.1）过程的监视测量、绩效监视测量8.5.2（4.5.2）纠正措施8.5.3预防措施1查：标识检查记录2查：物资标识状态3查：物资出入库手续及台帐4查：帐卡物是否一致，抽3到5种物资5查：可追溯性标识检查记录问：有无顾客财产1问：有无产品防护措施？2查：产品保护检查记录3查：产

6、品防护能否满足要求1、监视和测量设备台帐2、监视和测量设备周期检查记录；检定合格证及标识3、是否有检定规程4、监视和测量设备周期检定计划、通知1、问：你部门应在哪些方面进行监视和测量？2、问：有无监视测量相关记录3、查部门管理目标考核记录4、查部门相关过程能力分析评价记录查对过程如何监控的？1、问：什么叫纠正、纠正措施？2、问：什么叫预防措施？3、问：你部门是否制订了预防措施计划？3查纠正预防措施实施记录有采购物资标识账卡物一致。无专人值班，搬运交付均有防护，防火防盗措施完善。提供了监视和测量设备台帐提供了检定合格证对现场环保、安全等进行检查，有检查记录。每年由国家权威机构对

7、现场噪声、粉尘、污水进行检测。回答正确回答正确第4页共4页内部审核检查表（续页）编码：审核要素（过程条款）审核内容及方法审核记录判定4.3.2法律、法规及其他要求8.3不合格品控制4.5.2合规性评价1、问：你部门是否组织各部门对法律法规及其他要求进行宣传贯彻，有无相关记录。1、查：不合格品的评审、处置、验证记录2、查：严重不合格产品台帐是否建立《合规性评价控制程序>,有无相关的评价记录有法律法规清单提供了《不合格品处置单》编制了《合规性评价控制程序》，未进行合规性评价。ＮＯ第4页共4页