三体系内审检查表

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1、内部管理体系审核检查、记录表NO：　　　　　　　　　　　编号：受审受审核部门编制日期审核日期审核准则GBGBT/19001—2008，GBT/24001—2004，GBT/28001—2011，AQ3013—2008体系文件、适用法律法规内审员标准条款检查内容检查方法ISO9001条款ISO14001条款OHSAS18001条款4.2.3文件控制4.4.5文件控制4.4.5文件和资料控制1、文件的编写、批准、发布、保管、修订、评审情况2、外来文件的控制3、作废文件的管理1、查《受控文件清册》；查：“文件收文登记本”和“外来文件登记本”；查：文件的二次分

2、发情况；文件如何进行更改？更改方式？更改的实施？2、查“文件和记录销毁清单”；查看文件的分类管理、标识（卷内清单）；查看是否有作废文件处理。4.2.4记录控制4.5.4记录控制4.5.4记录和记录管理1、记录的管理2、记录的保存3、查《记录明细表》，抽查记录填写、编号、标识、销毁，现场查看记录的保存。5.1管理承诺5.5.1职责和权限4.4.1资源、作用、职责和权限4.4.1资源、作用、职责和权限1、检查组织内部有关职责、权限如何传达到位的2、检查公司内部员工是否了解企业管理方针1、查提供组织机构图，查各岗位职责、权限及相互关系。2、所提问的人员是否按

3、其职责规定的权限开展工作，（查相关记录；）3、查：管理方针、程序文件学习记录及落实情况，提问相关人员(1～2人)公司的管理方针及内涵5.2以顾客为关注焦点4.3.1环境因素4.3.1危险源辨识、风险评价和控制措施的确定1、组织是怎样做到以顾客、环境和员工为关注焦点的？1、查：《环境因素调查登记表》、《环境因素识别评价表》、《重要环境因素清单》，查重要环境因素的控制措施，并现场提问员工；2、查：《职业健康安全危险源调查表》、《职业健康安全危险源登记表》、《职业健康安全风险评价表》、《重大风险及其控制方式》，并现场提问员工；5.2以顾客为关注焦点4.3.2

4、法律法规和其他要求4.3.2法律法规和其他要求1、查企业是否及时更新和辨识适用的法律法规。1、查《质量法律法规及其他要求清单》《适用的环境保护法律法规与其他要求清单》和《适用的OHS法律法规与其他要求清单》，查法律法规的收集、识别、更新、培训。5.4.1质量目标8.5.1持续改进4.3.3目标、指标和方案4.3.3目标1、目标和指标的学习及完成情况。2、管理方案的编制和实施。1、查“质量、环境、职业健康的目标和指标”的分解并量化、受控、传达及完成情况；查未完成的目标、指标和方案是否采取了措施？2、查车间内审及各种检查中发现的不符合的纠正/预防措施的完成

5、情况；3、安全环保部、生产部：.查对车间目标指标、管理方案完成情况的检查记录及跟踪验证情况。内部管理体系审核检查、记录表NO：　　　　　　　　　　　编号：受审受审核部门编制日期审核日期审核准则GBGBT/19001—2008，GBT/24001—2004，GBT/28001—2011，AQ3013—2008体系文件、适用法律法规内审员标准条款检查内容检查方法ISO9001条款ISO14001条款OHSAS18001条款5.5.3内部沟通4.4.3信息交流4.4.3沟通、参与和协商1、协商和交流的记录1、车间内部如何进行内部交流？是否保存有接收和答复员工

6、意见建议的记录？2、是否将管理体系审核和评审结果通报组织内所有有关人员？5.6管理评审4.6管理评审4.6管理评审1、管理评审的实施情况2、管理评审的内容是否充分1、查管理评审计划，查看计划内容；2、管理评审的输入，管理评审的输出；4、会议记录、管理评审材料的保存。6.2.2能力、意识和培训4.4.2能力、培训和意识4.4.2能力、培训和意识1、各类人员能力要求2、培训计划、实施、评价、记录。1、查看各岗位人员的能力要求，查看《部门培训计划》、实施、记录表；2、查新员工、在岗人员、转岗人员、待岗及特殊岗位人员的培训，日常安全教育及年度安全培训情况；3、

7、查安环部：对公司特殊工种的持证、复审换证的培训材料、台帐等；4、劳人部：1、查教育、培训、技能和经历记录；2、查各级管理人员培训记录；3、查外培人员的培训；4、培训评价。6.3基础设施6.4工作环境4.4.1资源、作用、职责和权限4.4.1资源、职责、责任和权限1、组织怎样确定、提供并维护所需的基设施？2、提供的基础设施是否满足要求？3、工作环境是否合适？4、工作环境管理。1、查设备一览表，设备更新计划/过程设备的报废，看是否按规定提出计划、审批和上报；2、关键设备有哪些？通过哪些维护方式、手段、过程来确保关键设备的技术状态良好？1、查压力容器检验记录

8、、安全阀调试记录；查设备封存、调配、租借、转让、报废手续；4、查“设备检修计划”及完成情况；“