三体系内审检查表质量部

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1、内部审核检查表（首页）编号：受审核部门质量部负责人审核员审核日期审核要素（过程条款）审核内容及方法审核记录判定（4.3.1）环境因素、危险源辩识及风险评估5.3（4.2）方针5.4.1（4.3.3）目标（指标）5.4.2管理体系的策划（4.3.2）法律、法规及其他要求（4.3.4）目标管理方案1问：部门是否进行了环境因素、危险源识别评价，有无评价记录2查部门环境因素清单3查部门重大环境因素清单4查部门危险源清单1问：公司的管理方针及其内涵2问：你部门是如何贯彻落实公司的管理方针的；3、查相关记录1、问：公司的管理目标？2、问：部门是否进行了

2、分解？3、查部门管理目标分解文件4、查部门管理目标考核办法1问：你部门是否参与了管理体系策划，有无相关记录1问：部门是否识别了相关的法律法规其其他要求，有无清单2从清单中抽查3—5份法律法规及其他要求文件1）查文件的适用性2）查文件有效性3）查文件获取记录1问：部门是否制订了目标管理方案，请出示2查目标管理方案是否包含了职责、时间表、资金、措施等相关内容3查目标管理方案实施相关记录已进行了环境因素、危险源识别，并进行评价有有有了解管理方针内涵文件发放、宣传栏了解管理目标有分解有考核办法参与了管理体系策划，无记录已进行了交流已识别，建立了《法

3、律法规及其他要求清单》文件适用制定了目标指标和管理方案包含了有记录第3页共3页内部审核检查表（续页）编号：审核要素（过程条款）审核内容及方法审核记录判定5.5.1（4.4.1）职责、权限5.5.2管理者代表5.5.3（4.4.3）信息交流与沟通5.6（4.6）管理评审8.2.2（4.5.4）内部审核8.5.2（4.5.2）纠正措施8.5.3预防措施4.4.6运行控制程序4.4.7应急准备和响应1问：部门是否规定了职责权限？2问：查部门组织机构图3查部门过程职能分配表4查部门岗位职责、相关文件1问：公司任命的管理者代表是谁？2问：是否清楚管理

4、者代表职责？1问：公司是如何进行信息交流的，内容、方式、渠道？2问：有无相关记录，请出示1问：什么是管理评审？2问：你部门在管理评审中有那些职责？1问：本部门在内审中有那些职责？2查公司年度内审计划及收文登记3查公司内审实施计划及收文登记4内审不合格报告应如何关闭？1问：什么叫纠正、纠正措施？2查纠正措施计划及纠正措施实施记录1问：什么叫预防措施？2问：你部门是否制订了预防措施计划？3查预防措施实施记录1检查与评价记录（运行控制）2:查：管理规定和控制要求的信息记录（向承包方传递）3查：相关方提供的产品、服务、活动、标识记录4问：是否制订了

5、检查与评价措施5查：每季一次的现场考评记录6查：对项目在岗人员培训教育、考核监督检查记录。1问：是否制订了应急准备预案2查：应急准备响应预案记录已规定回答正确电话、电子邮件等渠道回答正确参与内审回答正确回答正确回答正确有检查记录，并向承包方进行了传递有应急预案第3页共3页内部审核检查表（续页）编号：审核要素（过程条款）审核内容及方法审核记录判定7.6监视和测量设备的控制8.2.4产品的监视和测量8.3不合格品控制1问：有哪些监视和测量装置2查：监视和测量装置台帐3查看施工现场所用监视和测量装置的校准情况及标识1、查：产品检验记录2、查：产品

6、验收记录3、查：环境、职业健康安全监视和测量记录问：有无不合格提供了监视和测量装置台帐有材质证明或检验报告有检验记录不存在不合格第3页共3页