管理体系内审检查表生产部

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1、质量体系内审检查表审核员：苏辰宇、张青日期：2009-11-19第1页共3页受审部门生产部时间9：00——16：:50要素号审核内容、方法审核记录评价551职责与权限查生产部各岗位职责有没有，文件是否规范（查看审核、批准、表式是否符合公司受控文件要求。）。有岗位职责。例：GL/139-PL《生产部长岗位职责》，有编审批，（但初版及更新后版本编审批均为电子签名。电子版已变更，但书面文件尚未下发不符合5.4.1质量目标是否了解公司质量目标？质量目标在生产部各车间分解情况，是否文件化？是否可测量？口标是否按期跟踪测量？看测量记录。较了解公司质量目标。目标已分

2、解到各车间，且已文件化，可测量。例：GL/61-PR<2009年生产部各车间质量分口标>。按期测量，有记录。《2009年生产DVD年度品质目标及实际品质》10月印刷车间品质冃标98.9%,实际完成98.96%符合6.3基础设施查看公司建筑物的《公司平面布置图》，了解对建筑物、环境基础设施如何开展维修、保养工作。查看《净房管理规定》。查看公司设备清单，对应检查清单中设备维护保养规程是否有？是否按规程定期开展保养维护？查看其记录（车间设备操作员填写日保养维护记录、工程人员填写周、月保养维护记录）。右《公司平面布置图》，定期维修保养《净房管理规定》GL703

3、0-PL有设备清单。且定期保养维护。ERP《设备维修列表》例：5月5ElC-4锁模注塑机加热保险烧断，维修后正常DVWX090504002,维修人：崔立国《日维护列表》5月18日孟旭峰ZYWH090518018丝印S・2符合6.4工作环境为确保工作环境所作的规定以及使用情况。车间是否冇满足产品质量合格所需的温度、湿度、空气洁净度、振动、尘埃、卫生等的环境要求？查看相应记录，记录显示实际情况符合文件要求吗？是否配置必要的通风、空调、加湿、除尘、消防等设施。对其维护情况，是否正常运行？冇环境要求。CZ/24-PR-04<公司洁净厂房温湿度设定标准〉，要求湿

4、度35%-60%±5%,温度：18-24±2有记录，且符合文件要求《外设运行情况记录》11月18日制片车间,温度25.1,湿度43%。公司有通风、空调、加湿、除尘、消防设施符合751生产和服务提供的控制查阅相关控制文件，例作业指导书。现场捡查生产过程中是否按规定操作。并查F1常工艺巡查、设备维护规程、设备维护记录、设备清洁、环境卫生检查记录等。产品放行、交付及交付后的服务是否符合规定。客户投诉反馈记录有没有。设备保养情况。抽查设备维护保养记录。抽查车间环境是否符合规定要求以及现场操作。测量和监控设备是否齐全，是否满足所需要求？现场冇作业指导书，月•按规

5、定操作。例:JY/06-QC《过程检验规程•数检》屮3.13.2中规定检验的第一轴盘要做标识，并在底部注明检验代码，查现场均按文件操作执行。有客户反馈记录《9月外部投诉汇总》，有工艺巡查记录、设备保养记录.测量和监控设备齐全：检测仪等，能满足要求符合7.5.2过程确认特殊过程条款删除原因说明及其合理性。特殊过程(7.5.2)进行删减。这项要求的删除不影响木公司捉供满足顾客要求，适用于产品的法律法规要求和组织自身要求的能力，是合理的符合7.5.3标识和可追溯性是否有相关文件，实施情况如何。产品是否具有唯-•标识便于追溯，跟据此标识能否达到追踪的目的。抽查

6、产品以什么作为追溯的标识、进行追溯看是否可行。生产过程产品状态如何标示的；过程不合格品如何标识记录等。有文件且实施情况良好产品具有唯一标识可追溯，能达到跟踪目的，产品可以以生产单号为追溯标识，ERP系统可根据其单号对其生产、入库等情况进行跟踪(有生产H报等)例：生产单号Z0908280932009年8期经济，DVD5-ROM根据单号可查到制片8月30□制片A组D-3线生产1547片、回报人：宋京令。9丿」1FI入库，入库止品数量1500片.生产过程中产品不同状态有不同的区域划分及标识。例：合格品区、废品区、周转区、待检区、上料区、下料区等，合格品用黑色

7、承盘轴，废品用红色承盘轴。不合格的盘片使用红色承盘轴，放置在废品区符合7.5.4顾客财产对顾客财产是否进行标识、验证、保护的措施，核实具体实施情况，有没实施记录。例：包装车间对顾客材料的标识、验证、储存及处置情况，当客户财产出现问题时如何向顾客报告有和应的文件子以支持CZ/12-PR-03＜顾客提供包装材料收储指导〉生效口期：09.9.30实施过程中有专门存放区域放置顾客提供材料，并写有材料所属信息，当客户财产出现问题时会及时通知业务员与客户联系。符合记录《顾客捉供的包装材料结算后余量、废品清单》。建议：记录专人填写或集屮存放。记录未集中存放，未按《记

8、录控制》程序贮存、保护，不易辨识和检索。7.5.5产品防护生产和服务的过程中对产品有无防护措施