三合一管理体系内审供销部检查表.doc

《三合一管理体系内审供销部检查表.doc》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在应用文档-天天文库。

1、质量、环境、职业健康安全管理体系审核通用检查表受审核部门：供销部涉及条款：Q：5.4.1,5.5.1,7.2,7.4,8.2.1E/O:4.3.1,4.3.3,4.4.1,4.4.6,O:4.3.4审核准则：ISO9001，ISO14001，OHSAS18001，体系文件、适用法律法规审核日期：审核员：一体化管理体系要求检查内容检查方法检查结果记录一体化条款ISO9001条款ISO14001条款OHSAS18001条款提问文件查阅现场检查5.5.1职责和权限5.5.1职责和权限4.4.1组织结构和职责4.4.1结构和职责

2、◆是否明确规定了组织的组织结构、职责、权限◆是否有清晰的岗位配置?◆相关职能部门或岗位(尤其是从事管理、执行和验证工作的人员)的职责是否得到规定并形成文件?◆受审核部门的职责是什么?√√√√√负责原辅材料、备品备件的采购，产品销售及相关安全、环保方面的管理工作◆有关职责、权限如何传达到位的◆各部门、各类人员的职责、权限及相互关系是如何传达的?◆各有关人员是否明确各自的职责、权限及相互关系?◆各类人员是否明确完成职责任务与实现管理方针之间的关系?√√√了解职责通过文件发放和会议宣布5.4.1质量目标4.3.3目标指标方案4

3、.3.3目标◆目标和指标情况◆受审核部门是否有相应的目标和指标？◆目标和指标是否具体并尽可能量化？◆是否设置了可测量的参数？◆目标和指标是否形成了文件？◆是否经领导批准？◆是否分解到有关的岗位？√√√√质理目标：合同履行率100%；客户满意度90%以上；客户投拆处理率100%；采购产品合格率98%；采购产品及时率为100%；职业病发生率为0◆目标、指标和方案的执行情况◆资源是不能满足目标、指标的实现？◆目标、指标的完成情况？√√√资源提供较充分员工清楚职责◆目标和指标是否定期评审、修订◆是否进行了评审、修订？◆依据什么评

4、审、修订？√√√结合年终总结进行评审目前无修改4.3.4职业健康安全管理方案◆管理方案的内容是否满足标准要求◆是否明确了责任人和时间要求?◆是否明确了实现目标和指标的措施、方法?◆是否规定了资源报告？√√√√√方案明了责任部门、实施时间？◆如何监督方案的实施◆由谁负责方案的施实监督？◆如何验证方案实施的效果？√√√√由办公室监督实施情况？◆方案能否保证目标和指标的实现◆是否存在方案评审的过程？◆是否所有的目标和指标都有相应的方案？◆有关人员是否参加与方案的制订？√√√√方案的可以保证目标和指标实现?◆是否及时修订方案◆什

5、么情况下修订方案？◆是否进行过修改？√√目前无修订4.3.1环境因素◆如何进行环境因素评价◆有无规定环境因素评价的方法、准则和步骤？◆有无重大环境因素清单？评价结果是否合理？√√√√识别环境因素有40个，无重大环境因素，识别充分、评价合理◆如何对重大环境因素的控制进行策划◆对重大环境因素的控制有哪此？◆对潜在重大环境因素是否制定了应急准备和响应措施？√√√√制定了环境事故应急预案◆环境因素的信息能否及时更新◆有无更新信息的规定？◆是否按规定实施更新？√√目前无更新◆在制订方针、目标和方案时，是否考虑重大环境因素◆哪此重大

6、环境因素列入目标指标？◆其它环境因素如何控制？√√含铅污染物的排放4.3.1对危险源的辨识、风险评价和风险控制的策划◆是否建立了危险源辨识、风险评价和风险控制策划的程序◆有无危险源辨识、风险评价和风险控制策划的程序?◆程序中是否包括危险源辨识、风险评价和风险控制策划的要求?√√按程序文件规定识别危险源和确定风险级；对重大风险源制定了控制方法◆是否对组织的活动及活动场所中的危险源及其风险进行了辨识◆是否按程序要求辨识危险源及其风险?◆是否规定了辨识的范围和对象?◆是否有危险源及其风险的清单?◆受审核部门的危险源及其风险有哪

7、些?√√√√√本部门有危化品运输◆用什么方法和怎样进行危险源及其风险的辨识◆是否规定了辨识危险源及其风险的方法?◆方法是否适宜?◆辨识危险源及其风险时,收集了哪些原始资料?√√√√用作业条件危险性评价法◆辨识危险源及其应把握的要点◆是否考虑三种状态?◆是否考虑三种时态?◆是否考虑了各种类型的危险情况?◆是否考虑到可对其施加影响的相关方带来的职业健康安全风险?√√√√是◆如何对风险控制进行策划◆是否根据风险评价结果,制定了风险控制措施计划?◆对危险源及其风险的控制措施有哪些?◆对潜在职业健康安全风险是否制定了应急准备和响应

8、措施?√√√√对危化品运输泄漏，潜在火灾制定了应急准备和响应措施◆危险源及其风险的信息能否及时更新◆有无更新信息的规定?◆是否按规定实施更新?√√目前无更新◆在制定方针、目标时,是否考虑了重大危险源及其风险◆哪些重大风险列入目标?◆其他风险如何控制?√通过目标指标管理重大风险7.2与顾客有关的过程7.3与顾客有关的过