内审检查表(制造部)

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1、内部质量审核检查表时间：2017-8-18审核部门：制造部序号检查项目审核记录判定结果不符合报告编号5.2抽查3-5名员工询问是否知道没理解公司的质量方针经询问，对方了解符合5.31.制造部在公司的质量/环境管理体系中主要负责哪些过程的控制？2.制造部主管的主要职责和权限是什么？1.制造部主管负责：7.1.3、7.1.4、&1、&5.1—&5.6等。2.负责整个生产过程的管理，确保产品按质按虽交付给客户等。符合6」1.在策划环境管理体系，组织是否考虑了4.1和4.2的要求，并确定了需要应对的风险和机遇2.是否策划了应对这些风险

2、和机遇的措施？3.对措施实施的有效性是否进行了评价？1.在策划环境管理体系，组织考虑了4.1和4.2的要求，并进行识别和评价，确认了需要应对的重大风险和机遇，见《环境因素风险识别与评价表》。2.对评价出的重大风险,制定了对应的控制或降低风险的措施，并对措施实施的交情进行了有效性评价。符合6.1.21.是否识别部门各管理区域的环境因素？2.重大环境因素是如何评价，评价标准是什么？3.有哪止匕重大环境因素？4.环境因素是如何更新的？1.分别制定风险机遇和环境因素识别评价管理制度，制定了评价标准和依据。提供了《环境因素风险识别与评价

3、表》和《重要环境因素风险清单》，内容符合要求。2.制造部的重要环境因素有潜在火灾的发生等；3.环境因素一般每年更新评价一次。符合6.2公司的质量/环境目标、指标是否已分解到的制造部建立什么目标？是不是可测量的，如何评审质量/环境目标、指标，是否达到要求？如达不到要求采収什么措施？有制定目标，可以测量进行统计分析，若达不到要求，釆取纠正措施。符合7」.31.公司为实现产品符合性，必须具备哪些基础设施？这些设施是否得到维护，能够持续满足运行要求？2.对实现产品符合性有重要影响的建筑物、工作场所，是否足够、适宜？3.有哪些过程设备？

4、这些过程设备的技术状态和技术性能是否能够确保实现产品的符合性？通过哪些方式、手段、过程确保关键设备的状态良好？4.公司支持性服务是否确定、完整、快捷、准时，且公司为实现产品符合性所需支持性服务得到有效维护？1、具备生产厂地、生产设备等这些设施已得到维护，能够持续满足运行需要。2、建筑物、工作场所足够适宜。3、有4、公司在支持性服务已确保，为了实现产品的符合性所需的支持性服务得到了有效维护。符合7」.41.为实现产品的符合性，有哪些重耍工作环境因素？是否得到识别和管理？2.公司为保护员工身心健康、安全，确保工作质量和效率，是否识

5、別并采取措施消除工作过程屮的有害因素，预防伤亡事故，预防措施过程？3.工作环境中人、物、场所配置与结合是否满足员工的工作需要？是否满足产品质量控制的需要？是否有利于建立、保持安全、文明的工作现场？1、本公司无特殊环境。2、要求员工严格按照生产操作规程工作，以预防伤亡事故，预防错误过程。3、公司的人、物、场所配置与结合满足员工的工作需要，满足产品质量控制的需耍。有利于建立、保持安全、文明的工作现场。符合8」1.请简述公司根据具体产品、项目或合同建立的过程并说明有何要求？2.对建立的过程是否都形成了文件并提供了所需的资源？3.对上

6、述过程是否确定了监控和验证的方法和手段？4.是否规定了必要的质量记录？5.对非常规产品、项目或合同是否编制了质量计划？6.是否制定了对废水、废弃物、能源资源管理、安全管理等环境运行的文件信息？执行情况是否有效？1）废弃物的管理2）废水的管理3）化学药品的管理4）相关方的管理5）资源能源的管理1、根据本公司的产品，建立质量管理职责、领导作用、策划、支持、运行控制及监视测量分析和改进几大过程，覆盖了QMS标准的全部要求。实现产品质量/环境目标、指标和满足顾客要求。2、确定了并提供了资源（人、财、物）3、确定了监控和验证方法。4、规

7、定了必要质量记录。5、无非常规产品。6、制定了废水、废弃物、安全管理等管理制度，并按要求执行对废水、废弃物及能资原的控制。符合8.21•应急响应程序及符合性？识别的紧急潜在情况类别是否全面（如火灾、环境污染、有害物质泄漏等）？2.《应急准备和响应预案》编制、审批情况，以及有关人员对应急措施的了解、掌握程度；应急物质配备及有效性。3.应能否提供演练报告、演练证据资料、演练总结报告，以验证编制应急预案的可行性和可操作性。1•公司识别的紧急情况有：潜在火灾、爆炸等危险事故的发生，制订了《应急准备和响应程序》等文件2.策划每年至少进行

8、1次危险事故应急演练，并保持了演习信息的记录。危险事故演习：3.该公司组织员工进行了危险事故演习训练，保持了演习的相关信息记录，提供了应急演习工作记录和照片，并对过程的适宜性予以评审。4.演习签到记录：保持有制造部等人的签名记录。符合&5」1.是否确定了产品特性及有关的要求？