品质部内审检查表

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1、深圳市维亿通电子有限公司内审检查表受审核部门：品质部部门代表：审核员：标准章节号检查内容检查记录备注进货检验控制程序(7.4.3)1、IQC是否有检验规范，作业指导书；2、检测设备和工具是否在使用冇效期内；3、1QC冇无验收标准；4、检验员的资格是否符合要求；5、对来料检验结果有无记录；6、对进货检验中的不合格品是如何处理；7、对不合格品是否要求供应商釆取纠止措施；8、供应商是否按要求提供合格证据；9、因牛产紧急物料來不及检验时，是如何处理的；10、是否对所有物料都进行检验；11、对良品物料及不良

2、品物料有无进行区分并标识：过程和最终检验控制程序(8.2.3)1、IPQC是否做好首件检验报告；2、IPQC现场巡回检査的频率有无时间规定；3、IPQC对现场巡回检查结果有无记录；4、IPQC对现场巡回检杏不合格项，采取什么措施；5、QC测量点，外观监控点，及对检验人员资榕是否符合要求；6、QC测量点，外观监控点，对质呈:情况冇无记录；7、QA检验员资格是否符合要求；8、成品是否有检验规范，作业指导书；9、产品有无验收及判定标准；10、对QA检验的产品有无指定地点放置内审员/LI期审核组长/日期表

3、单编号：FM-QA-018/A深圳市维亿通电子有限公司内审检查表受审核部门：品质部部门代表：审核员：标准章节号检查内容检查记录备注过程和最终检验控制程序(8.2.3)11、对QA检验合格的产品，必须贴上QA合格证才能入库;12、对检验不合格的产品，QA怎样处理；13、QA是否对产品所仃的物品进行检验；14、检验记录是否完整：15、对库存产品超期放置是否有进行检验；16、对不合格品是杏采取了纠正措施；17、检验记录是否有负责产甜放行担当责任者；监视和测量装置控制(7.6)1、选择的测试设备其准确度和

4、榕密度是否符合要求；2、是否用样板、工装作为检验手段；3、样板、工装使用前是否进行检杏和校准；4、如何定期校准测试设备；5、是否按规定的时间对测试设备进行校准；6、如何识别测试设备校准状态；7、当发现测试设备偏离校准状态时，如何处理；8、是否实施内部校准；9、检测人员及校验人员的资格；10、对测试设备检验、测试结果的止确性，有无评审记录；11、测试设备贮存保养是否符合要求；12、内校记录是否完整保存；不合格品控制程序(&3)1、是否制定不合格品控制程序，并正确执行；2、対不合格品的标识、记录、隔离

5、、处置是否有明确规定；3、进货检验、过程检验、最终检验的不合格品控制情况；内审员/日期审核组长/日期表单编号：FM-QA-018/A深圳市维亿通电子有限公司内审检查表受审核部门：品质部部门代表：审核员：标准章节号检查内容检杳记录备注不合格品控制程序(8.3)4、交付和开始使用后发现产品不合格时，是否采取纠正有效措施；5、不合格晶评市工作如何进行的，谁负责、谁参加，哪一级处理；6、对让步放行处理是否作出了规定，让步放行处理时是否向顾客和有关部门报告；7、对不合格品进行返工、返修的产品是否重新验证，并

6、冇记录；8、不合格品的标识，记录、隔离等情况是否符合要求；9、不合格晶控制的有效性；标识和可追溯性(7.5.3)1、用哪些方法对产品的监视和测蜃状态进行标识；2、存放的方式是否能区分不同监视和测量状态的产站；3、当有可追溯性要求吋，其产胡的标识是否具有唯一性，能够做到追溯；数据分析和应用控制程序(8.4)1、使用了哪些统计技术；2、是否在产品设计、检测、过程监视中使用了统计技术；3、应用统计技术的方法是否止确有无控制；4、是否对有关人员进行过统计技术培训；5、是否对统计的信息及时分析，并对问题有无

7、采取纠正措麻6、统计是否有记录报告；文件控制(4.2.3)1、查看各种文件，了解文件受控情况；2、文件分发有无记录;3、文件作废是否清除；4、外來文件是否受控；5、文件管理是否冇明确规定；内审员/日期审核组长/日期表单编号：FM-QA-018/A深圳市维亿通电子有限公司内审检查表受审核部门：品质部部门代表：审核员：标准章节号检査内容检查记录备注记录控制(4.2.4)1、各种质量记录是否完整；2、质量记录保存期限是否有明文规定；管理承诺(5.1)1、员工是否了解满足顾客，法律法规要求的重要性；2、品

8、质部资源是否充足；以顾客为关注焦点(5.2)1、员工如何看待以顾客为关注焦点；质量方针(5.3)1、公司质量方针;质量目标(5.3)1、公司质量目标；2、本部门质量目标;3、部门质量目标的达成情况；职责和权限(5.5.1)1、品质部在公司的作用是什么；2、员工是否了解自己的职责和权限；内部沟通(5.5.3)1、在工作过程中如何与其它部门(岗位)进行信息沟通的；内审员/日期审核组长/日期表单编号：FM-QA-018/A深圳市维亿通电子有限公司内审检查表受审核部门：品质部部门代表：审核