内审检查表(品质部、生产部、物资部)

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1、序号检查内容审核方法审核记录结杲15.4.1质量目标1、部门质量目标分解落实情况2、对于质量指标完成情况如何考核（查考核记录，是否按照考核方案执行）25.5.1职责和权限1、部门的主要职责情况、人员构成、工作范围2、在公司内与其他部门如何沟通？沟通是否有效？部门内如何进行沟通？受审核部门：品质部审核员:34.2.3文件控制1、查看文件清单，抽查其中2份以上文件，受控悄况，是否有作废文件与有效文件混川情况2、查看文件发放记录，抽杳2份文件，验证文件是否为有效版本序号审核方法审核记录结果44.2.4记录控制查看质量记录清

2、单，抽查2种记录，看是否齐全，记录书写、更改是否符合文件要求56.2.2能力、意识和培训1、对于与产品质量有直接关系的岗位人员是否进行了培训2、经过培训后的员工，是否对其培训的有效性进行评价（是否满足岗位需耍）？3、是否保持教育、培训、技能的适当记录？67.1产品实现的策划查看质量计划，验证质量计划实施情况序号检查内容审核方法审核记录结果77.5生产和服务提供査看“质量管理规程”等文件，根据文件规定的产品质最要求，查相应的记录若干组进行验证执行情况87.6监视和测量装置控制询问有多少监视和计量装置？查看台帐、标识、检

3、定情况。结果9&2过程和产品的监视和测量1、对于原燃材料如何进行监视和测量？抽杳相应的记录2、对于屮间产品如何进行监视和测量？抽查相应的记录3、对于产品如何进行监视和测量？抽杳相应的记录序号检查内容审核方法审核记录结果10&3不合格品控制对于生产中出现不合格品，如何处置？査看相应记录11&4数据分析对J：影响产、质量的因索是否进行了数据收集及原因分析？査看相应记录结果序号检查内容审核方法审核记录结果15.4.1质量目标1、向负责人了解部门质量目标分解情况2、对于质量指标完成悄况如何考核（查看考核方案及考核记录）25.

4、5.1职责和权限1、向负责人了解部门的主要职责情况、人员构成、工作范围2、在公司内与其他部门如何沟通？沟通是否冇效？34.2.3文件控制1、查看文件记录清单，其中国家法令法规等文件的保管及控制情况2、查看文件发放记录，抽查2份文件，验证文件是否为有效版本受审核部门：生产部审核员:序号检查内容审核方法审核记录结果44.2.4记录控制査看质量记录清单，抽查2种记录，看是否齐全，记录书写、更改是否符合文件要求，电子版本记录是否受控？57.5生产和服务提供1、查看生产计划及指标完成悄况记录3、询问H常是如何组织生产的？并查看

5、相关记录67.6监视和测量装置控制所管辖范围内有哪些监视和测量装置？当监视和测量装置发住偏离校准状态时，如何进行控制？序号检查内容审核方法审核记录结果7&4数据分析对于影响产量、消耗等因索是否进行了数据收集及原因分析？效果如何？受审核部门：物资部审核员:序号检查内容审核方法审核记录结果15.4.1质量目标1、向负责人了解部门质量目标分解情况2、对于质量指标完成悄况如何考核（查看考核方案及考核记录）27.4采购1）询问如何対供应商进行选择与评价，抽杏供方调杳表及供方评价表，委托化验中请单各3份了解实施情况。2）询问如何

6、对采购过程实施控制，抽查请购单，订购单各3份核实。3）询问可提供的采购信息有哪些，每种原材料采购合同各抽2-3份,看与原材料采购质量标准是否一致。4）询问如何对采购的产品进行验证，抽杏厂商进货检验报告单3份，检查验证情况。5）检查备品备件验收标准，并抽查进货验收记录6）询问是否对供方进行评定，抽查《供方评审（评价）表》序号检查内容审核方法审核记录结果37.5.5产品防护对厂内物资如何进行保管和防护，查看相关记录所管辖范围內有哪些监视和测虽装置？47.6监视和测量装置控制当监视和测量装置发生偏离校准状态时，如何进行控制

7、？5&3不合格品控制对于采购中出现不合格品，如何处置，杏看相应记录亚泰哈尔滨水泥曾艳平