内审检查表-品质部

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1、受审部门品质部审核员王飞郑林审核口期标准条款审核内容检杳记录结论4.2.3文件控制4.2.4记录管理5.4.1质量目标5.5.15.5.3职责权限和沟通7.5.3标识和追溯7.6监测设备的控制•本部持有的质量管理体系所要求的文件是否充分与适宜（包括外來文件）？•文件的修订、受控状态、审批是否有效标识和可追溯？0质量记录是否充分、适用？0质量记录的标识是否清楚?检索是否方便？？•部门的质量目标是否明确？完成情况是否进行了统计分析？是否体现了持续改进要求？•本部门在质量管理体系中的主耍职责及人员分工是否明确？•内部生产和质量信息的沟通的方式如何？是否有效？对

2、于产品检验过程的标识和追溯有无规定？查看监测设备台账、检定计划，抽查三件监测器具，是否有效标识？是否右检定报告？有文件清单，登记文件表明充分与适宜产品质量检验规程修订、批准有效标识清晰记录清单充分，保留规定合理，适用性符合要求记录的标识清楚，便于检索。填写符合要求能提供年度质量目标文件，作了统计分析记录持有规定文件，部门人员对本部职责明确。产品合格标识、不合格书面签署。查看不合格处理信息沟通及时查看半成品、成品、包装车间的检验标识完整、正确有监测设备台帐和检定计划，抽查各三件卡尺、百分表等量具在有效期内，有检定报告。受审部门品质部审核员王飞郑林核期审H2

3、013.4.10受审人员：标准条款审核内容检査记录结论8.2.4产品的监杳产品检验文件，包括进货、制程、成品的检验规程；有各类产品的“质量检验规程”“工序产品和成品质量检验规程”。视和测里查看检验员人数任职资格是否批准。检验员共4人，经培训考核合格上岗。抽查进货、制程、成品检验记录。有无经授权人员或顾客批准放行情况抽2月23日的外协进货、成品检验记录各二份，所填信息符合要求。符合相关质量标准要求，检验员签字齐全8.3不合格控制杳数份不合格品的处置记录，检查是否签字齐全，处置是否符合规定，是否有不合格品纠正后重新验证的记录。查2月20日的《不合格品记录》。

4、不合格的做废品处理。8.4b)<数据析2）分•部门收集数据有哪些？是否作数据分析？分析的结果如何应用？（抽杳统计分析资料）主要数据已纳入质量目标，有统计分析表。8.5.2&5.3纠正措施和预防措施•部门采取了哪些纠正和预防措施？这些措施是否冇效？对措施的结果是否保持记录？质量不合格报告，评审和采取纠正、预防措施及跟踪记录均符合规定。盒片品质部审核员王飞郑林器2013.4.10受审人员：S审核内容检査记录结论&2.3过程的监视和测ja里4.4.6运行控制是否对体系规定的过程建立相关的程序或作业规范进行控制？询问部门负责人并查阅相关文件或记录。对产品实现过程

5、检测到的异常是否按相关流程进行分析、改进？询问部门负责人并查阅相关文件及记录。品质部是否对过程实行监控和验证？查阅相关记录。1.检查环境因素清单，了解与所认定的环境因索有关的、需耍采取控制措施的运行和活动，是否加以规定，如•大气治理•危险化学品管理•能源管理、采购管理、设备管理2.检查形成文件的运行控制程序是否规定运行准则，是否规定合理对体系规定的过程建立相关的程序或作业规范进行控制，查看控制程序。流程是按照程序文件的规定执行的，询问并查看抽检单、产品最终检验单、不合格记录、不合格评审记录。品质部已经对过程实行验证。查看环境因素清单，2个重要环境因素，对

6、已有的环境加以规定。符合耍求。