(品质部)质量、环境、安全管理体系内审检查表

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1、页码：共4页受审核部门：品质部序号釁法方査检录记査检审核结果11厂、<1^以的氫部际4計门漁该i1.®'狮2.»产本福抽台<版確3.备oJU、二抽制确组y九・nn:•a£xtz72■■5.5.••QgTl-U白“4b从加口zt尤2川下尸力？L专级每行告3.的隔2.进报・■—JL>4--*△e^vi?x^n、沪Jzt-，3q2i£?2.照？扣理3.按排行处V匚“4.?•&3.是冇3.员度职相忌不录诵记射”fT,ro初瞅符△72Q:5.5.13.9.41.检测中心检验员是否对“放行“物料在过程使用中进行跟踪验证？现场提问检测中心检验员，抽査相关记录

2、检测中心检验员只开具“放行单”，后续的过程使用跟踪由现场的检验员完成，与文件不相符。△3.5.1小包膜检验员是否核对生产计划单和图纸，检查小包膜所复拉线的位置、型号、规格、基材、品种是否一致？现场提问小包膜检验员，抽查相关记录抽查2015年8月25口白班、2015年8月27口白班的巡查记录，并询问了小包膜生产人员，小包膜检验员冇对照图纸抽检小包膜。J3.8.7进货检验员是否根据《产品试验检验规定》督促试用部门在规定时间内完成产品试用？现场捉问进货检验员，抽査相关记录文件规定进货检验和试验时间为15夭，在规定时间内未完成试用；进货检验员会督促，但

3、仍有耒按时完成的情况。X3Q:6.41.工作环境是否具冇管理规定？2.如何管理工作环境？1.提问：♦在口常工作中，品质部是否按照工作环境管理规定來操作？♦按照已制定的管理工作环境的办法，工作环境是否得到了管理2.査阅相关的记录文件冇测中心环境管理规定，检测室和化学检测室均在规定范围内。J4Q:7.2.17.2.21.业务部反馈产品在交付给顾客后发现产品掉胶问题、型号错（同--批次世号不一致）的质量问题，品管部要如何处理？处理结果是否有相应的记录？1.现场提问部门主管人员2.査阅相关文件及记录查反馈单无相关记录，相关实物；处理结果在A级反馈单上体

4、现。V5Q：7.3.41.在生产样品的过程试验中，对半成品、成品的检测项目有哪些，如何设定？按什么标准进行检测？2.是否对生产的样品的试验结杲做出评审？提问相关人员，査阅相关文件，现场抽査两种样品的试验样品检测按常规产品，如研发部有其它要求按要求加项检测。6Q:7.61.是否已编制《检测设备管理规定》？2.是否建立量规仪器校验年度计划或仪器校验记录?3.现场使用的检测仪器/量具是否有授权的第三方校验合格？校验期限是否有效？査看《现有仪器/量具一览表》、《仪器/量具检测计划表》，审查现场检测设备。資冇《检测设备管理规定》；査《现冇仪器/量具一览表

5、》，表中显示公司冇两个数显温湿度计，使用地点应分别为小分切和化验室，但实际使用地点均在检测中心；设备均己受检，均在有效期内。△7Q:&21.当发生A级反馈单时是否按相关程序积极应对并釆取措施？抽查1-2个A级反馈单，提问部门负责人，查阅相关记录。抽查“深圳花边线胶不粘反馈单”相关流程，品管部唐部长有按流程进行分析，但无处理措施的相关记永。△8Q:&2.31.是否对体系规定的过程建立相关的程序或作业规范进行控制？2.对产品实现过程检测到的显常是否按和关流程进行分析、改进？3.品质部是否对过程实行监控和验证？1.询问部门负责人并查阅相关文件或记录。

6、2.查阅相关记录。查均能提供相关文件，对产品异常都冇进行分析、改进，过程监控和验证由检测屮心和产品检验员完成。9Q：&2M1.品质部是否建立过程产品的检验标准？2.品质部是否按相关程序和规范对过程产品实施检测和验证？3.过程产品的放行是否有相关授权人员签名确认？1.审査现场保持的相关文件。2.查阅相关记录和检测结果。3.査阅检验记录。有提供过程检验计划；过程产品均有实施检测和验证；过程产品放行有相关人员评审和签字确认。10Q：&41•品质部对供应商、过程产品、产品及客户品质抱怨等是否做统计分析，为体系改进提供依据？2.必要时，统计分析是否采用统

7、计方法？1.1）提问：对收集和分析的方法有无规定2）査阅保持的记录，如“质量月报”等。2.提问：♦对哪些数据进行了收集和分析♦数据分析是否提供了下列信息1）产品符合性的信息。2）过程、产品的特性变化和趋势的信息。3）供应商的信息。♦是否利用数据分析结果评价管理体系的适宜性和冇效性1.部对供应商、过程产品、产品及客户品质抱怨等冇做统计分析，在年度评审报告中冇体现，公司也会根据提供的信息对体系做出相应的调整，但公司文件并未对收集数据、统计分析的频率做出规定。多久一次？应包含哪些信息？）2.统计方法通常采用分类法、饼状图、柱状图等。11Q：&5.1&

8、5.2&5.31.对部门目标的达成或提高是否采取相应描施进行持续改进？如未达成，采取的是怎样的措施？询问部门负责人，必耍时查阅相关文件、记录查2014