新版本三体系内审检查表---品质部---.docx

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1、内审检查表JL-031审核员：受审核部门:品质部共3页第1页项目部及现场时间2017年12月26日审核内容、方法记录评价QE5.3S4.4.1部门的职责、权限是否明确组织质量管理体系文件的编写和组织质量管理体系活动；公司文件的管理；公司的记录的管理；环境因素及危险源的识别与评价、法律法规的收集及评价、工作环境的管理，数据分析的的归口管理；纠正和预防措施工作的管理、相关的运行控制等。Q6.2部门的目标、指标和方案的建立、考核是否明确、合理文件收发的准确率达到100%。对2017年目标完成情况进行了考核，已完成

2、Q6.1.2S4.3.1环境因素危险源的识别与评价公司能从消耗性和污染型两类进行环境因素和危险源识别，查“环境因素和评价清单”和“危险源辨识和风险评价清单”，能从办公活动和物业管理服务过程活动进行辨识，主要有水电消耗、中央空调、保洁设备运行等噪声排放；保洁推尘的排放；消杀剂的使用；保卫服务人员人身伤害、车辆违章驾驶、电磁辐射、电梯维修等。符合物业服务特点和公司目前管理现状。E6.1.36.1.4S4.3.2法律法规及其他相关要求的识别与管理查“法律法规和其他要求”，其格式为序号、法律规范和其要求名称、适用条

3、款、颁布文号/标志号、实施日期、列入清单日期、更新途径、更新频次、更新责任人、合规情况及存在问题等。登记的法律法规主要法规有：中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国节约能源法、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国物权法、北京市环境噪声污染防治办法、企业事业单位内部治安保卫条例、关于埃博拉疫情防控工作的通知等。能够覆盖国家、地方及行业相关的法律法规及其他要求，符合标准规定。E6.26.1.4S4.3.3目标指标及管理方案的制定实施;组织在《目标、指标和管理方案管理程序》中规定了对组织的

4、目标指标进行策划，以加强目标指标的管理。组织在考虑了法律法规和其他要求，自身的重要环境因素以及重大危险源，可选的技术方案，财务、运行和经营要求，以及相关方的观点后，在内部有关职能和层次，建立、实施并保持形成文件的环境目标和指标。组织出示了目标、指标和管理方案，目标指标4项，涉及意外火灾的预防控制、固废排放控制、触电预防控制措施等如：抽查看目标：杜绝火灾的发生指标：火灾事故发生率为0，控制措施：制定相应的管理制度并严格执行，配备必要的防火设施4、组织消防培训教育、定期举行消防演练等；另查看对固体废物的分类处理

5、目标，指标：100%分类处理，控制措施：如按可回收、不可回收、危险废弃物等固体废弃物分类专门存放，统一收集，按照控制程序实施等。责任部门涉及公司各部门，明确了时间要求，体现资金的投入情况，如预防火灾发生20000元。目标包括满足服务要求所需的内容，包括了对污柒及人身伤害和健康损害的预防、符合适用的法律法规要求，目标基本适宜，与方针保持了一致。QE7.4S4.4.3信息交流与沟通,内部沟通外部沟通组织编制了《信息交流控制程序》，对内部及外部沟通做出规定。本部门内部信息交流与沟通，主要是公司内相关文件的发放，

6、有关事宜的传达，公司的方针、目标的学习，参与公司内部会议、内审，纠正预防措施的实施等。外部信息的交流与沟通，主要是接受有关部门的相关文件并传递和收发，与顾客、供方就公司运行环境及职业健康安全管理体系的对相关方的要求等情况进行沟通与交流等。经过和相关负责人沟通，公司针对相关行政管理部门下发的文件，会以会议、宣传栏等形式进行了传达，在工作落实。经了解，相关文件已传达到相关部门并贯彻执行。Q7.1.6组织知识,部门人员是否具备相关的知识’开源负责人表示，行政部所需的知识涉及办公管理的知识、沟通技巧的知识、组织协调

7、的知识、数据分析的知识等，组织可通过学习、专业培训、以往的经验、教训等方式获取相关的知识；负责人表示，所获得的相关知识，基本能够满足日常行政部的管理需求，随着公司进一步的发展，应充实相关的知识。具体的应用情况见行政部的相关的审核记录。QE7.5S4.4.44.4.54.5.4文件的建立实施管理发放等;2017年7月公司着手进行质量及环境管理体系转版工作，文件的变化主要体现在编制了新版的《管理手册》及《程序文件汇编》，增加了新版标准的记录，对文件及记录的管理执行《文件控制程序》及《记录控制程序》，查文件的

8、创新记录，提供《管理手册》，编号ZYZJ/SC-B0-2017，发布及实施日期2017-8-1/2017-9-1，版本B，再提供《程序文件汇编》，编号ZYZJ/CX-B0-2017，编审，批准，发布及实施日期2017-8-1/2017-9-1，版本B。公司对变更的体系文件进行了重新发放管理，提供文件发放、回收记录，各部门人员进行了签收，，旧版文件给予了回收。此次审核前企业对文审提出的问题进行了整改。查外来文件清单