《内审检查表》word版

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1、检查表受审核部门：领导层审核员：辜晓萍日期：2015年4月5日NO：要素及条款号检查内容及方法检查记录检查结果答询人记录4.14.28.5.15.35．4．15.4.21、组织是否按标准要求建立、实施和保持QMS？QMS过程及过程之间的相互关系是否已明确？实现过程之间的资源是否已充分？识别了接受准则和考核办法等？是否识别了外包过程、2、查删减的合理性？1、公司有哪些质量管理文件？2、质量手册、程序文件及工艺技术文件等是否经过评审？1、查持续改进？查质量方针查质量目标质量管理体系策划黄光明周恒已按

2、标准要求有质量手册、程序文件和航空地面工务设备；货运设备；机务设备；仓库货架等产品的作业文件管理制度等焊接过程为特殊过程有质量手册、程序文件、作业文件、货运设备川航围栏式货运平板车有机械加工工艺过程卡、装配工艺卡、工艺规程、检验规程及图纸等工艺检验文件和设备管理制度、计量管理制度、安全生产管理制度和质量管理体系运行所必须的记录有质量手册、程序文件、工艺检验文件均经批准发布实施总经理继续贯彻质量方针、质量目标，根据审核结果、数据分析和工作质量检查找到改进的方向，实施纠正和预防措施、本次管理评审对其

3、效果作了评价，在提高QMS有效性，组织在持续改进方面作了工作有效果公司制定有质量方针，经批准发布实施，为制定质量目标，提供了框架，指导建立质量目标，目前适宜有质量目标和部门质量目标分解表，能贯彻实施一检合格率95.9%，顾客满意度94%。总经理及管理者代表和各部门负责人对QMS进行了策划审核组长:周恒日期:2015年4月5日18检查表受审核部门：领导层审核员：日期：2014年12月3日NO：要素及条款号检查内容及蛻法检查记录检查结果答询人记录5.1/6.15.25.55.68.11、请问总经理，

4、您是如何向员工传达满足顾客要求和法律法规的要求的重要性的？作了哪些工作？您是如何认识以顾客为关注焦点的?1、请问总经理组织采取了哪些内部沟通的方法？效果如何？查管理者代表的任命及履行职责情况。请问总经理管理评审的输入有哪些？您何时准备管理评审？您准备本次管理评审对哪些问题进行讨论和评审？上次管理评审需要纠正和解决的问题是否已解决？查测量分析改进的策划通过会议培训向员工传达满足顾客要求和法律法规的要求的重要性，贯彻质量方针、质量目标、组织管理评审，配备了资源等能正确认识顾客的重要性，识别顾客要求，

5、将要求转化了工艺技术要求，生产出合格产品，交付给顾客已明确组织机构职责权限，任命周恒为管理者代表能通过会议、培训、日常交流接触、沟通，渠道畅通管理评审输入按标准7个方面由各相关部门做准备，在内审之后一个月内进行。由总经理主持管理评审，各部门负责人参加，讨论决定质量管理体系有关的重要问题。制定有不合格控制程序，内审控制程序，纠正预防措施程序及检验制度等符合要求审核组长:日期:18检查表受审核部门：办公室审核员：周恒日期：2014年12月3日NO：要素及条款号检查内容及方!异常的公式结尾法检查记录检

6、查结果答询人记录5.5.15.4.14.2.3请问部门负责人，本部门职责有哪些？请介绍人员分工情况如何？查部门目标及执行情况？1、查部门主要控制哪些文件？（查受控文件清单、外来文件清单）2、查现行文件控制状况是否符合文件控制程序之规定（抽查8-10种文件）以便确认：a、发布前是否经批准（审批其适用性）；b、对经修改的文件，是否对其进行评审，并经再批准；查文件标识是否清楚，易于识别和检索。4、查是否该得到文件的场所/部门都确已得到有效版本文件。（查文件发放表）并到部门、现场进行核对。5、查有无过期

7、作废文件在现场使用或不同版本文件混用情况？6、用于积累知识等用的（如：技术文件、图纸等）的作废文件是否作了标识并进行有效管理？如何管理的？7、抽查外来文件谁审批其适用性、谁收集、谁保管、谁控制及分发？有无受控外来文件清单？辜晓萍负责内审、人力资源控制、文件记录归口管理，纠正预防措施等。有质量目标分解表人员计划培训完成率100%，已完成3项，达100%有受控文件清单和文件发放登记表及外来文件清单对手册、程序文件、作业文件等均纳入受控相关文件均经批准发布实施采用文件名称和编号及标识对过期文件、作废文

8、件能控制有法律、法规、标准清单如GB/T699-2006、JB/T2104-2002油压千斤顶、GB/T27697-2011立式油压千斤顶、JB/TP168.1-13-1998切削加工通用工艺守则、GB/T13384机电产品包装通用技术条件、GB/T6402钢锻材超声波检验方法。GB/11345钢焊缝手工超声波探伤方法和探伤结果分级、GB/T9286漆膜附着力、GB/T985.1-2008气焊、焊条电弧焊、气体保护焊的推荐坡口GB/T983-1995不锈钢焊条、GB/T5117-1995碳钢焊条