内审检查表总表2015版.doc

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1、内审检查表审核部门：审核员：日期：序号条款号审核部门审核清单观察记录评价4组织所处的环境4.1理解组织及其所处的环境◆如何体现组织所处的环境？是否全面进行了组织所处环境的分析？查2018年2月管理评审记录4.2理解相关方的需求和期望◆组织相关的相关方有哪些？◆相关方的识别是否充分？◆相关方的需求和期望是否全面了解？查2018年信息交流一览表，相关方反馈问题及时得到了处理。4.3确定环境管理的范围◆组织是否确定了环境管理体系的范围◆具体的范围是哪些？是否适宜？查管理手册，“1.范围”关于环境体系覆盖范围的描述4.4环境管理体系◆组织环境管理体系

2、的建立情况如何？◆是否按照2015版的要求进行建立？查管理手册，程序文件清单，及相关程序文件5领导作用5.1领导作用与承诺◆查公司环境方针；环境目标和管理方案；内审及管理评审资料。最高管理者对其建立和改进管理体系的承诺能够提供哪些证据?◆各阶层员工是否充分理解这些要求的重要性,并在工作中确保这些要求的实现?◆是否定期进行管理评审,确保环境管理体系的适用性、有效性和充分性。◆是否为每项活动提供充分的资源。随即抽取5个员工，询问其在环境管理体系中承担的岗位和职责，以及环境意识5.2环境方针◆环境方针的制定◆环境方针的内容◆环境方针的传达与管理◆环

3、境方针是否得到实施◆环境方针的评审与修订查公司环境方针，在手册、网站上进行展示。查2018年8月新入职员工培训内容，包含了环境方针的培训。5.3组织的岗位、职责和权限◆是否明确规定了组织的组织结构、职责、权限◆最高管理者的职责、权限◆管理者的作用◆有关职责、权限如何传达到位的查公司组织结构图，部门职责描述和岗位说明书，以及相关二阶文件、三阶文件，职责权限规定清晰。6策划6.1应对风险和机遇的措施6.1.1总则◆组织是否明确了应对风险和机遇的措施方案查2018年管理评审，定期评估了环境管理体系运行的实际状况和风险，并形成了必要的改进措施。查20

4、18年内审资料，针对审核发现的不符合项和改善建议项都确定了改善措施并得到落实。查换模目标和管理方案，确定了保证目标实现的措施方案并得到及时落实。6.1.2环境因素◆是否进行本部门涉及的环境影响评价？◆如何对本部门涉及的重大环境因素的控制进行策划？◆环境因素的识别能否及时更新？◆在制定目标和指标时,是否考虑了重大环境因素的影响？◆在进行研发和技研时是否考虑生命周期的概念？查2018年环境因素评价表，包含了生命周期法的应用和环境因素风险的评价。查重要环境因素清单和2018年环境目标，目标制定充分考虑了对重大环境因素的控制。6.1.3合规义务◆查2

5、018年法律法规、标准和要求一览表建议项适用于本公司的法规和其他要求有哪些◆受审核部门适用的法律法规有哪些◆法规出处是否及明变更◆如何向员工和其他相关方传达法律法规和其他要求的信息◆本组织的守法情况及守法证明性文件建议法律法规的收集和更新途径采用到省、市环保网和消防网的政府官方网站的方式进行。6.1.4措施的策划◆是否进行措施的策划◆策划的推进步骤有哪些查环境因素识别与评价控制程序、法律法规识别与评价控制程序，目标指标与管理方案控制程序、内部审核控制程序和管理评审控制程序，程序策划的内容符合本条款要求。6.2环境目标及其实现的策划6.2.1环

6、境目标◆组织是否设定了管理目标和指标◆设定目标和指标时应考虑的内容◆目标和指标的情况◆目标和指标的实现情况查目标指标与管理方案控制程序，2016年环境目标及环境目标统计记录◆有无目标和指标实现的证据◆目标和指标是否定期评审、修订6.2.2实现环境目标措施的策划◆是否对如何实现环境目标所采取的措施进行策划◆策划规定了哪些步骤查2018年环境目标的管理方案，得到有效制定和落实。7支持7.1资源◆组织怎样确定并提供所需的资源？◆提供资源是否满足体系的要求？◆组织怎样确定提供并维护所需的设施？◆提供的设施是否满足要求？在内审、管理评审、管理方案制定时

7、均评估资源的充分性和需求。7.2能力◆是否确定了影响环境管理体系与绩效的各类人员的能力要求◆是否建立了确定培训需求和实施培训的程序查人力资源管理程序，抽查2个岗位的岗位说明书，“任职要求”栏目识别和确定了能力要求。查2018年新员工入职培训记录和2016年的年度培训计划与培训记录、培训效果的考核记录。◆组织是否制定了实施培训的具体计划◆是否根据需要制定、评审和修订培训◆应接受培训的人员是否都经过了培训◆培训程序和培训计划是否得到有效实施◆是否对培训的有效性进行了评价？◆培训的记录◆对从事可能产生重大环境影响的工作人员是否进行了培训，效果如何7

8、.3意识◆对从事可能产生重大环境影响的工作人员的意识是否清晰查2018年新员工入职培训记录和2018年的年度培训计划与培训记录、培训效果的考核记录。抽查3名员工，对