007质安环三标品保部内审检查表

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1、内审检查表受审核部门品保部审核依据GB/T1900KGB/T24001、GB/T28001审核条款号现场检查清单检查记录QMSEMSOHS5514.4.14.4.1本部门职责、范围？5.34.24.2谈谈对方针的理解。4.2.34.3.24.4.54.3.24.4.51•法律/法规/产品标准获得渠道？2•怎样判别适应性？3•提供法律/法规/产品标准清单，抽查一份是否属实。4.怎样保持外来文件最新状态？（获得、登记、传达/回收）5•捉供文件清单（字编文件），抽查一份，查批准、受控、文件编号、发放号。6

2、•捉供“文件发放记录”，抽查一份。询问发放范围怎样确定？7•询问文件更改如何处理？8•询问作废文件（包括作废留用）处理过程。9•文件如何定期评审？4.2.44.5.34.5.31・查记录清单，抽数份记录是否编号、规定保存期？2.记录填写是否完整、清晰？3.记录保存如何？是否便于检索？5.4.11.公司的质量目标？2.本部门的质量目标？8.2.34.3.14.3.34.3.44.5.11.环境因素识别分哪两个区域？考虑哪些方面？2.检查环境因索调查表。3.如何对环境因素进行评价？4•提供评价记录；是否

3、对每项环境因素均进行了评价？评价方法是否与程序文件规定一致？5.对评价出的环境因素控制的思路？6•提供重人环境因素清单，是否制订了目标？7.目标是否分解？8•管理方案？何时评审？9•对目标、管理方案的实施是否进行了监督？提供记录。8.2.34314.3.34.3.44.5.11.危险源范围？2.检查危险源辨识记录。3.如何对危险源进行评价？4•提供评价记录，是否对每一个危险源均评价，评价方法是否与程序文件规定一致？5.对危险源控制的思路？6•提供重大危险源清单,是否制定了目标？7.目标是否分解？8.

4、管理方案？何吋评审？9•对目标、管理方案的实施是否进行了监督？提供记录。6.44.4.64.4.6提供对防火、防爆、施丁扬尘、施工垃圾、污水的检查记录？5.5.34.4.34.4.31.与顾客沟通的方式有哪些？2.与外部沟通哪些方面内容？3.谁负责？（多方面多人）6.47.64.5.14.5.11.查监视和测量装置台帐。利啖、数量是否满足需要？2.从中抽查数种，索要鉴定记录、强检的鉴定证书；有无自检的？依据是什么？提供检查记录。3.核实相应监测设备状态标识情况？4.监测设备储存、保养等如何？5•失准

5、时，应如何处理？&5.28.5.34.5.24.5.21•如发生过事故，查处置记录。（或询问事故处理过程）2•对发生安全、环保的事件/不符合如何处理？3•针对发生的事件/不符合制订的措施，在实施前是否经过评审？实施效果？4•对潜在的不符合是否进行了原因调查？采取了预防措施？实施前是否经过评审？8.5.14.5.34.5.31・举例说明本部门的工作在哪些方面体现了持续改进？