品保部门iso内审检查表表

《品保部门iso内审检查表表》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在工程资料-天天文库。

1、内审检查表受审核部门品质部编制日期2009年2月15日质量体系标准IS09001:2008依据体系文件1质量管理体系文件2法律法规/顾客要求3作业指导书等其他体系文件审核员审核的过程4•质量管理体系；5.管理职责；6•资源管理；7.1产品实现的策划；7.3设计和开发；7.5生产和服务提供；7.6监视和测量装置的控制；8测量、分析和改进序号审核项口及要求审核记录审核结论01品质部及公司如何组织产品的检验与试验工作？02质检员是否清楚自己的职责和权限？03外购原材料是否制订检验标准或检验规范？04外购物资是否按要求进行了检验？检验记录是否完整

2、、清晰？05是否有让步接受情况？若有是否采取了跟踪措施？06操作人员是否按程序要求执行了生产自检？07质检员是否按要求执行了过程检验？08是否冇例外转序情况？例外转序的产品是否执行了检验？09是否按程序耍求进行了成品检验？检验记录是竹完整、符介检验规定？审核员/日期内审检查表受审核部门品质部编制日期2009年2月15日质量体系标准IS09001:2008依据体系文件1质量管理体系文件2法律法规/顾客要求3作业指导书等其他体系文件审核员审核的过程4•质量管理体系；5.管理职责；6•资源管理；7.1产品实现的策划；7.3设计和开发；7.5生产

3、和服务提供；7.6监视和测量装置的控制；8测量、分析和改进序号审核项口及要求审核记录审核结论10不合格品控制是否形成程序文件？11质检员是否清处控制要求？12是否行例外转序情况？例外转序的产品是否执行了检验？13是否按程序要求进行了成品检验？检验记录是否完整、符合检验规定？14不合格品控制是否形成程序文件？质检员是否清楚控制要求？15不合格品是否按规定进行评审、处置？现场隔离情况是否符合要求？16计量器具管理是否有程序文件？台帐与档案是否齐全、对应？17计最器具是否制订检定计划？是否按计划落实？18计量检测设备是否按规定要求发放、使用和保

4、养？报废器具是否隔离？审核员/日期内审检查表受审核部门品质部编制FI期2009年2月15日质量体系标准IS09001:2008依据休系文件1质量管理体系文件2法律法规/顾客要求3作业指导书等其他体系文件审核员审核的过程4•质量管理体系；5.管理职责；6•资源管理；7.1产品实现的策划；7.5生产和服务提供；7•6监视和测量装置的控制；8测量、分析和改进序号审核项目及要求审核记录审核结论19有无顾客产品质量投诉、质量事故？若有是否进行了分析、制订相应的纠正（预防）措施？有无有效跟踪验证？20纠正（预防）措施是否形成程序文件？责任人是否清楚口

5、己的主要职责？21纠正（预防）措施的跟踪验证效果是否提交了管理评审？22品质部质量记录是否便丁•存取？记录是否齐全、清晰？23是否接受过内部质量体系审核？内审小提出的不符合项是否制定纠正（预防）措施并整改落实？24是否协助管理者代表对其它部门的纠正（预防）措施进行了跟踪验证审核员/日期内审检查表受审核部门品质部编制日期2009年2月15Fl质量体系标准IS09001:2008依据体系文件1质量管理体系文件2法律法规/顾客要求审核3作业指导书等其他体系文件员审核的过程4•质量管理体系；5.管理职责；6•资源管理；7.1产品实现的策划；7.5

6、生产和服务捉供；7.6监视和测量装置的控制；8测量、分析和改进序号审核项目及要求审核记录审核结论25文件和资料控制是否有程序规定？26文件、资料以及外来文件有无受控目录？受控文件有无发放控制清单？实际发放情况是否与Z相符？27文件的制定、审核、批准有无相关规定？实际情况是否与之相符？28文件更改是否按规定进行，有无相关记录？审核员/口期