ISO9000内审检查表表

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1、内审检查表受审核部门总经理编制日期2009年2月15日质量体系标准IS09001：2008依据体系文件1质量管理体系文件2法律法规/顾客要求3IS09001:2008标准审核员审核的过程4.质量管理体系；5.管理职责；6.资源管理序号审核项冃及耍求审核记录审核结论01总经理是否淸楚自己的职责和权限？02公司质量方针是否体现了顾客的期望和需求？是否在内部得到沟通和理解？03公司是否在相关职能和层次上制定了与质量方针保持一致的、可测量的质量目标？公司总质量「【标实现情况怎样？04公司产品和服务的顾客满意度怎样？05公司组织机构是否适宜体系运作？各部门与产品质量和服务

2、有关的工作人员是否规定了职责和权限？06是否任命了一名管理者为管理者代表？管理者代表能否履行相应的职权？07公司的人力资源、基础设施和工作环境等资源配置是否满足体系运作要求？08管理评审是否按计划进行？评审的情况是否符合公司规定？结论如何？09管理评审提岀的问题是否已制订纠止（预防）措施？是否进行了跟踪验证？审核员/口期内审检查表受审核部门管理者代表编制口期2009年2月15口质量体系标准IS09001：2008依据体系文件1质屋管理体系文件2法律法规/顾客要求3IS09001:2008标准审核员审核的过程4.质量管理体系；5.管理职责；8.2监视和测量；8.4

3、数量分析；8.5改进序号审核项目及要求市核记录审核结论01管理者代表是否清楚自己的职责和权限？02公司在相关职能和层次上的质用目标实现情况怎样？03是否根据体系标准建立了相关体系文件？04“质量管理体系文件”是否覆盖了IS09001：2008的要索和过程？是否包括了形成文件的程序？是否对体系过程之间的相互作用进行了表述？05“程序文件”是否对“质量管理体系文件”要求的各项活动做岀了规定？是否适合公司质量体系的运行？06是否进行了管理评审？管理评审中的纠正预防措施是否落实并跟踪监督？07公司质量体系内部审核是否形成文件化程序？08内审员是否经过专门培训并取得上岗资

4、格？09内审是否按计划进行？审核安排是否符合程序要求？审核员/日期内审检查表受审核部门管理者代表编制日期2009年2月15日质量体系标准IS09001：2008依据体系文件1质量管理体系文件2法律法规/顾客要求3IS09001:2008标准审核员审核的过程4.质量管理体系；5.管理职责；8.2监视和测量；8.4数量分析；8.5改进序号审核项目及要求审核记录审核结论10内'市活动是否有书面记录？是否形成书而报告？11内审中的不符合项是否形成记录？是否制定纠正（预防）措施并实施？是否进行了跟踪验证？措施是否有效？12内审报告是否提交了管理评审？13对牛产和服务过程是

5、否进行了监视和测量？14是否对有关数据进行了分析，从而保证持续改进体系的有效性？15公司的持续改进措施是否有效？审核员/日期内审检查表受审核部门生产部编制日期2009年2月15日质量体系标准IS09001：2008依据体系文件1质量管理体系文件2法律法规/顾客要求审核3IS09001:2008标准审核的过程4.质量管理体系；5.管理职责；6.资源管理；7.5生产和服务提供；8.2监视和测量；8.3不合格品控制；8.4数据分析申核记录审核项日及要求部门主筲是否清处口己的职责和权限？公司是否制定了部门质量□标？实现情况怎样？车间的零（部）件、半成品、成品标识是否符合

6、规定的要求与方法？车间是否划分产品零（部）件、半成品、成品堆放区域？堆放是否符合要求？牛产过程是否形成程序文件？有哪些控制内容？生产过程中是否持有产品图纸、工艺文件？图纸修改是否符合程序要求？关键匸序如何控制？操作工生产自检是否落实，并符合要求？生产是否按计划进行？计划安排能否满足交付日期？设备管理有无具体规定？台帐与档案是否齐全对应？审核员/日期內审检查表受审核部门生严部编制H期2009年2月15R质量体系标准IS09001：2008依据体系文件1质量管理体系文件审2法律法规/顾客要求3IS09001:2008标准核员审核的过程4.质量管理体系；5.管理职责；

7、6.资源管理；7.2.2合同评审7.5生产和服务提供；8.2监视和测量；8.3不合格品控制；8.4数据分析序号审核项冃及耍求审核记录审核结论11是否制定设备检修计划？检修是否按计划实施？12是否按要求进行设备的H常点检润滑保养？13设备状态标识是否齐全、正确、淸晰？14设备管理文件是否齐全？设备储存环境是否适宜？设备标识与摆放是否符合要求？15车间班组生产环境、文明程度是否适宜？16是否按程序要求对不合格品进行评审、处置？不合格品的标识和隔离是否符合要求？17工人搬运、包装作业是否符合规定要求？发生意外如何处理？18公司质量记录保管是否符合要求？记录内容是否完整

8、、清晰？19是否接受过内