ISO9000内审检查表.doc

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1、内部审核检查表受审部门商务部（外贸销售）受审日期0审核员标准条款审核内容及方法审核记录结论5.3质量方针询问：是否了解公司的质量方针？抽查部门员工进行询问。5.4.1质量目标询问：是否了解公司的质量目标？分解到本部门的目标是什么？目标是否可以实现？如何确保目标实现？4.2.3文件控制询问：本部门的体系文件有哪些？如何进行管理。现场查看文件：和文件发放记录是否一致？文件是否保持清晰？4.2.4记录控制询问：本部门使用的有哪些记录，如何进行保管？现场保存环境是否符合要求？5.2以顾客为关注焦点询问：公司通过方式来识别、满足顾客需求与期望?7.2.1与产品有关的要求的确定询问：公司的

2、顾客有哪些？顾客的要求包括哪些方面？公司如何确定顾客的要求?与产品有关的法律、法规有哪些？是否了解？受审部门商务部（外贸销售）受审日期0审核员标准条款审核内容及方法审核记录结论7.2.2与产品有关的要求的评审在提供产品的承诺前，是否已充分识别、理解、评审顾客的要求。采取了哪些评审方式，评审内容包括哪些方面。查看相关记录。当顾客提出口头要求时，在接受前是否对其进行了确认？合同内容发生变化，采取了什么措施保证顾客、相关部门都知晓。查看相关记录。7.2.3顾客沟通询问：与顾客沟通包括哪些方面，如何进行沟通？是否包括了以下方面：a对有关产品信息问询、b合同或订单的处理,包括对其的修订，

3、c顾客反馈，包括顾客投诉查看相关记录？8.2.1顾客满意询问：如何收集顾客满意程度的信息，收集的信息如何进行分析?查看相关记录是否进行顾客满意程度的调查工作，结果如何？受审核部门采购部受审日期0审核员标准条款审核内容及方法审核记录评价/结论5.3质量方针询问：是否了解公司的质量方针？抽查部门员工进行询问。5.4.1质量目标询问：是否了解公司的质量目标？分解到本部门的目标是什么？目标是否可以实现？如何确保目标实现？4.2.3文件控制询问：本部门的体系文件有哪些？如何进行管理。现场查看文件：和文件发放记录是否一致？文件是否保持清晰？4.2.4记录控制询问：本部门使用的有哪些记录，如

4、何进行保管？现场保存环境是否符合要求？7.4.1采购过程询问：对供方及采购的产品控制的类型和程度有什么规定或要求？选择、评价和重新评价供方的依据是什么？评价的结果及有关措施是否有记录？查相关记录7.4.2采购信息询问：采购要求如何确定，包括哪些方面要求？采购要求是否充分？查相关记录受审部门品质部受审日期0审核员标准条款审核内容及方法审核记录评价/结论5.3质量方针询问：是否了解公司的质量方针？抽查位员工进行询问。5.4.1质量目标询问：是否了解公司的质量目标？分解到本部门的目标是什么？目标是否可以实现？如何确保目标实现？4.2.3文件控制询问：本部门的体系文件有哪些？如何进行管

5、理。现场查看文件：和文件发放记录是否一致？文件是否保持清晰？4.2.4记录控制询问：本部门使用的有哪些记录，如何进行保管？现场保存环境是否符合要求？7.4.3采购产品的验证询问：验证的方式是什么？验证结果情况如何？是否有到供方现场的验证活动？如何规定和进行的？查相关记录受审部门品质部受审日期0审核员标准条款审核内容及方法审核记录评价/结论8.2.4产品的监视和测量询问：在产品实施过程的哪些阶段需进行监视和测量?对监视和测量作了哪些规定?形成了哪些文件?查看相关资料和文件。查产品监视和测量的记录。该记录是否表明经授权负责产品放行的责任者？查看记录，核实在产品放行前是否满足：a、所

6、有规定的监视和测量活动都已完成。b、监视和测量结果符合接收准则（企业标准、国家标准）8.3不合格品控制询问：对不合格如何进行识别和处理？在什么情况下对不合格产品的进行评审，评审方式如何?评审结果是否得到了实施?查相关记录。不合格产品纠正后，是否进行了验证？抽查相关记录核实。交付后出现不合格如何处理？查相关记录？8.5.2纠正措施询问：应在什么情况下采取纠正措施？在QMS运行过程中，是否针对出现的不合格采取了纠正措施。纠正措施是否取得了效果并进行了评审？查纠正措施记录。8.5.3预防措施询问：在QMS运行过程中，有否采取预防措施，措施是否取得了效果并进行了评审？查预防措施记录。受

7、审部门计划部受审日期0审核员标准条款审核内容及方法审核记录评价/结论5.3质量方针询问：是否了解公司的质量方针？抽查位员工进行询问。5.4.1质量目标询问：是否了解公司的质量目标？分解到本部门的目标是什么？目标是否可以实现？如何确保目标实现？4.2.3文件控制询问：本部门的体系文件有哪些？如何进行管理。现场查看文件：和文件发放记录是否一致？文件是否保持清晰？4.2.4记录控制询问：本部门使用的有哪些记录，如何进行保管？现场保存环境是否符合要求？7.5.1生产和服务的提供的控制询问：是否确定了