004质安环三标生产部内审检查表

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1、内审检查表受审核部门生产部审核依据GB/T19001、GB/T2400KGB/T28001审核条款号现场检查清单检查记录QMSEMS0I1S5.5.14.4.14.4.1请部门负责人谈谈本部门职责、范围？5.34.24.2谈谈对方针的理解。抽查一两个工人是否了解方针及含义。4.2.34.3.24.4.54.3.24.4.51•法律/法规/产品标准获得渠道？2•怎样判别适应性？3•提供法律/法规/产品标准清单，抽查一份是否属实。4.怎样保持外来文件最新状态？（获得、登记、传达/回收）5•提供文件清单（字编文件），抽查一份，查批准、受控、文件编号、发放号。6•提供“文

2、件发放记录”，抽查一份。询问发放范围怎样确定？7•询问文件更改如何处理？4.2.44.5.34.5.31.生产部负责哪些记录的控制？2•提供记录目录清单，查保管期限的规定。3•抽查1-3份，查编号、填写（内容完整、正确、清晰）情况。4.查记录贮存情况（有电子形式查备份）。5.查记录归档情况（如竣工资料）。6•询问记录借阅、处置情况。5.4.14.3.14.3.34.3.44.3.14.3.34.3.4本部门目标和指标是否1•质量目标？是否有持续改进？明确、执行效果如何？1.环境因素种类？2.重大环境因素？3•环境目标？方案？4.目前完成情况？1.危险源辩识范围？2

3、.重大风险？3•安全目标？方案？4.目前完成情况？外部运输单位5.5.37.5.44.4.3443对牛:产运行及其变更如何管理、控制？如何及时沟通？7.4.14.4.64.4.61•如何选择和评定运输供方的？提供证据，查评定情况。2•提供合格供方目录，是否批准？3•提供与供方联系的证据，如何控制供方（物资、工程分包）的环境、安全要求？7.5.14.4.64.4.64.应急演练文件有哪些？（抽查）5.对油料、油漆管理（使用、贮存）。6.运输车辆和施丁机械方面防止扬尘、噪声、废水的执行情况。7.运输车辆和施丁机械防止机械伤害的执行情况。8.易燃易爆品（气瓶等）的管理。

4、4.4.74.4.71.公司可能发生的事故或紧急状态是什么？存在场所？2•针对上述的预案（提供）。3.查预案的操作性。4.是否进行了演习？对演习结果如何处理？（提供记录）。5.是否发生过事故？预案执行情况怎样？7.64.5.14.5.1监测装置使用情况，有无校准/鉴定？查相关文件、记录。8.34.5.24.4.74.5.24.4.71.不合格/事故/事件怎样处理？2.本单位涉及哪些预案？3.实际发生/预演？&5.4.5.34.5.31.举例说明本部门的工作在哪些方面体现了持续改进？2.纠止和预防措施的建立和实施如何？