质安部内审检查表.doc

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1、佛山市南海圣雅轩装饰工程有限公司检查表版号：A/0审核日期：2015年8月14日NO：受审核部门质安部涉及条款Q：5.4.1;5.5.1;5.5.3;8.2.3;8.5.1/规范：11.212.112.2内审员曹思云（B）陪同人员检查内容：1是否制订本部门的目标？对本部门的质量目标达成情况如何？2是否制定了本部门的岗位责任制度？3内部如何进行沟通，有那些方式？4对本部门有关的过程是如何监视和测量的？5如何实现持续改进？检查方法：1调阅其质量目标，看是否制定了质量目标，是否进行了统计分析？2调阅其岗位责任制，看是否明确了各类人员的职

2、责和权限？3询问负责人，如何进行内部沟通，通过什么方式？4对过程如何控制？5询问负责人,如何实现持续改进？检查结果记录：1本部门的主要职责是：检测设备控制、产品的监视和测量、不合格品控制、环境因素识别和评价、危险源识别和评价、应急准备和响应控制等。2调阅其质量目标，能提供，调阅其“质量目标统计表”，发现质量目标已达成。3与管理层及各部门均进行信息交流。沟通方式主要有：电话、面谈、会议、文件、网络等。4对过程的监视和测量，主要通过建立相应的控制文件进行控制、检查等。如：对检测设备控制过程，按《检测设备控制规程》进行监视和测量。5主要

3、通过质量方针、质量目标的实现，内部审核、管理评审、数据分析、日常改进、纠正和预防措施等来实现持续改进。SY/QR-01-13佛山市南海圣雅轩装饰工程有限公司检查表版号：A/0日期：2015年8月14日NO：受审核部门质安部涉及条款11.5(7.6);E/S:4.5.1内审员陪同人员检查内容：1是否对监视和测量设备进行了控制？2是如何控制的，是否有台账、检定计划？3检测设备是否在有效期内？检查方法：1调阅监视和测量装置控制程序，看对监视和测量装置的管理做了那些规定，是否按之对监视和测量装置进行管理？2调阅“检测设备台账”，看是否将所

4、有监视和测量装置均列入台账中。3现场检查检测设备1-2台，看是否有状态标识，看是否在有效期内。并要求其提供检定证书。检查结果记录：1调阅《检测设备控制规程》，发现明确了检测设备的购置、管理等具体要求。2调阅“检测设备台账”，发现已将所有检测设备列入其中。3现场检查发现，检测设备正计划较准。SY/QR-01-13佛山市南海圣雅轩装饰工程有限公司检查表版号：A/0日期：2015年8月14日NO：受审核部门质安部涉及条款8.3(8.2.4);E/S:4.5.1内审员陪同人员检查内容：1是否制定进货验证的准则？2是否按准则对进货产品实现的

5、适当的监视和测量？3是否形成进货验证记录？4是否对进货产品质量进行了统计分析？5对进货产品的检验状态是否进行标识？6是否进行环境和职业健康安全检查?检查方法：1调阅进货验证准则，看对构成产品的物质是否都明确了验证准则？2调阅进货检验报告，看是否按进货验证准则的规定对所购产品进行了监视和测量？是否形成检验记录？3调阅供应商供货质量统计记录，看对进货质量是否进行统计分析？4现场查看进货产品的状态标识情况。5抽查环境和职业健康安全检查记录。检查结果记录：1调阅《进货验证规程》，发现明确了进货产品的验证项目、验证方法。2调阅进货检验报告，

6、发现已按《进货验证规程》的规定对所购产品进行了验证，形成了相应的检验报告。3调阅“供应商供货质量统计表”，发现对供应商的供货情况进行了统计分析。4现场检查时，没有进货产品在验收。5提供环境运行检查记录，发现对环境运行情况进行了检查。6提供职业健康安全运行检查记录，发现对职业健康安全运行情况进行了检查。7提供消防器材检查记录，发现对消防器材的有效性和配置情况进行了检查。SY/QR-01-13佛山市南海圣雅轩装饰工程有限公司检查表版号：A/0日期：2015年8月14日NO：受审核部门质安部涉及条款11.3(8.2.4)内审员陪同人员检

7、查内容：1是否制定工程验证的准则？2是否按准则对工程工作进行监视和测量？3是否形成相应的验证记录？检查方法：1调阅相关验收标准，看是否明确工程检查的具体要求？2调阅在监工作检查表，看是否按验证准则的规定对造价咨询工作进行了监视和测量？是否形成检验记录？3查巡视工地记录表，看是否对造价咨询工作进行检查。检查结果记录：1调阅相关标准，发现明确了工程验收要求。2调阅工程的检验批、分项分部验收报告，发现对检验批、分项分部工程进行了验收，且验收合格，验收记录填写良好。3调阅“隐蔽工程验收报告”，发现对隐蔽施工进行了验收。4调阅竣工报告，发现

8、组织对工程进行了竣工验收，验收结论为合格，形成了相应的验收证据。SY/QR-01-13佛山市南海圣雅轩装饰工程有限公司检查表版号：A/0日期：2015年8月14日NO：受审核部门质安部涉及条款规范11.4(Q8.3)；S:4.5.2;E:4.5.3