005质安环三标技术部、设备部内审检查表.doc

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1、内审检查表受审核部门技术部审核依据GB/T1900KGB/T24001、GB/T28001审核条款号现场检查清单检查记录QMSEMSOHS5.5.14.4.14.4.1本部门职责、范围？4.2.34.3.24.4.54.3.24.4.51.法律/法规/产品标准获得渠道？2.怎样判别适应性？3.提供法律/法规/产品标准清单，抽查一份是否属实。4.怎样保持外來文件最新状态？（获得、登记、传达/回收）5.提供文件清单（自编文件），抽查一份，查批准、受控、文件编号、发放号。6.提供“文件发放记录”，抽查一份。询问发放范围怎样确定？7•询问文件（包括图纸）更改如何处理？如能提

2、供图纸，查更改处。8.询问作废文件（包括作废留用）处理过程。9.文件如何定期评审？4.2.44534.5.31.技术部负责哪些记录的控制？2.提供记录目录清单，查保管期限的规定。3.抽查1-3份，查编号、填写（内容完整、正确、清晰）情况。4.查记录贮存情况（有电子形式查备份）。5.查记录归档情况（如竣工资料）。6•询问记录借阅、处置情况。5.34.24.2谈谈对方针的理解。5.4.14.3.14.3.34.3.44.3.14.3.34.3.4本部门II标和1・质量目标？1.环境因素种类？2.重大环境因素？指标是否明确、执行效果如何？3•环境目标？方案？4.目前完成I

3、W况？1.危险源辩识范围？2.重大风险？3•安全目标？方案？4.目前完成IW况？5.5.34.4.34.4.31.与顾客沟通的方式有哪些？2•与夕卜部沟通哪些方面内容？3.谁负责？(多方面多人)6.34.4.14.4.11.查设备购置、验收、租赁、登统、报废管理，提供设备台帐。2.提供设备大修情况证据。3•询问主要设备定期检修晴况。7.5.24.4.64.4.61.询问什么是特殊过程？2.查特殊过程确认记录(7.5.2d)及日期，有无采用新工艺、新设备、新技术的施工试点？3•查上述特殊过程的检查记录7.5.34.4.64.4.6询问标识的管理。（全公司统一？）7.5

4、.54.4.64.4.61.介绍设备防护情况。2.介绍设备安装中、移交前巡视、看护情况（注意有无损害）3.介绍易燃等类物品管理情况。7.64.5.14.5.1监测装置使用情况，有无校准/检定?查相关文件、记录。8.2.34.5.14.5.1技术部对设备的检查有哪些？提供证据。8.34.4.74.4.71.过程不合格分级？2.如何处理？3•什么情况下做预案？4・实际发生/预演怎样？8.5.4.5.34.5.31.举例说明本部门的工作在哪些方而体现了持续改进?8.5.28.5.38.44.5.24.5.21.对过程不合格采取了什么纠正措施？2•为预防过程不合格，哪些文件

5、内容（措施）能证明采取了预防措施？3•上述措施是否包含环保、安全方面内容？