技术部内审检查表

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1、审内审检查表受审核部门：技术部陪同接待人：审核日期：年月日NO.:序号标准条款审核的项目、证据及方法审核记录评价694.4.1.1是否能够利用以前设计工作中得到的经验来指导目前及以后类似的设计项目？704.4.2是否对每个设计项目都编制了计划并明确职责分工？714.4.2计划是否随着设计工作的进展加以更新？724.4.2.1；4.18负责设计工作的人员是否具备“所需技能”并配备了充分资源？734.4.2参加设计的不同小组之间是否明确了组织接口，是否有证明必要的信息已形成文件，进行传递并定期评审？744.4.4；4.3是否确定了设计输入要求，包括适用

2、的法律和法规要求，形成文件并进行评审？754.4.4；4.3不完善、含糊的或矛盾的要求是否已得到解决？764.4.4.1如未经顾客声明放弃，是否具备以下条件：—-为开展计算机辅助设计、工程和分析工作提供适当的资源和设施？—-如果CAD/CAE被分包，组织是否提供技术支持？-CAD/CAE系统是否有能力与顾客的系统双向接口？774.4.5设计输出是否形成文件，并以能够对照设计输入要求进行验证和确认的形式来表达：-是否满足设计输入的要求？-是否包括或引用验收准则？-是否确定了特殊特性？-设计输出文件发放前是否经过评审？序号标准条款审核的项目、证据及方法

3、审核记录评价784.4.5.1设计输出是否是下列过程的结果：-简化、优化、创新及减少浪费？-几何尺寸和公差分析（GDT）（如适用）？—-成本/性能/风险的权衡分析？—-试验、生产和现场的反馈信息？—-设计失效模式及后果分析（DFMEA）?794.4.6；4.16是否有记录证明在设计的适当阶段、由适当部门的人员按设计计划进行正式的文件化的设计评审？804.4.7；4.16是否有进行设计验证的记录，以确保设计输出满足设计输入的要求？814.4.8是否进行了设计确认，以确保产品符合使用者规定的需要和/或要求？824.4.8.1设计确认是否按照顾客的时间要

4、求进行？834.4.8.1；4.16是否有设计确认的记录，它们是否包括设计失效？844.4.8.1设计失效是否引用了指定的纠正和预防措施程序？854.4.9设计更改在实施前是否加以确定，形成文件，并经过评审和授权人员的批准？序号标准条款审核的项目、证据及方法审核记录评价864.4.9.1设计更改在生产实施前，是否经过了顾客的书面批准或声明放弃批准？874.4.9.1对有专利的设计，组织是否与顾客共同确定设计更改对外形、装配、功能、性能和/或耐久性的影响？884.4.9.2是否考虑了设计更改对产品应用系统的影响？894.4.10当顾客要求时，供方是否

5、有全面的样件计划？904.4.10如可能，分承包方制造样件使用的工装和过程是否与正式生产时相同？914.4.10是否进行性能试验（适用时考虑并包括寿命、耐久性、可靠性）以跟踪预期的完成情况及符合性？924.4.10如果设计验证服务被分包，供方是否提供技术指导？934.4.11与顾客签订合同开发的产品以及有关的产品信息，供方能否保密？