内部审核检查表(生产部安环部).doc

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1、社会责任管理体系内部审核检查表审核部门：生产部审核日期：审核员：审核问题审核结果备注工作时间/休息时间1、生产任务量与工作时间是否匹配？检查顾客订单、生产计划与考勤记录的一致性；2、有无每天加班超过3小时情况？3、最长连续工作时间为几天？是否超过6天？4、每周最长加班时间多少小时？是否超过12小时？每月是否超过36小时？5、工人在法定假期是否休息？6、工人是否享有病假、婚假、产假、丧假等权利？7、女职工是否享有产假、哺乳假等假期？时间是否符合国家规定？（以上均检查考勤记录并与管理人员交谈）8、经期、孕期、哺乳期妇女是否安排不

2、适宜的工作？查看工作岗位调整记录健康与安全1、厂房是否具有防雷设施，是否定期进行防雷监测？2、生产设备是否制定了维护计划并定期进行维护？维护计划和记录3、现场生产设备是否处于安全状态？危险部位是否有醒目的警示标识？社会责任管理体系内部审核检查表审核部门：生产部审核日期：审核员：审核问题审核结果备注1、是否制定了安全操作规程？员工是否按照安全操作规程作业？2、安全生产管理制度是否在车间得到了有效实施？现场观察3、特种设备是否有使用证？是否在有效期内？4、特殊个人防护用品（如绝缘手套、安全帽等）是否定期检定？5、特殊工种是否有上

3、岗证并在有效期内？6、接触危害源的员工是否配备并使用了个人防护用品？7、现场消防设施是否完好，数量是否满足规定要求？是否有醒目的标识？消防通道有无堵塞？应急指示、应急照明灯是否完好？8、是否配备了必须的急救用品和药品？9、现场是否提供干净卫生的饮用水？10、卫生间数量是否满足标准规定？卫生状况如何？与工人作业岗位的距离是否方便使用？社会责任管理体系内部审核检查表审核部门：生产部审核日期：审核员：审核问题审核结果备注1、工作场所照明和通风条件如何？2、车间噪声如何？是否经过监测？是否超标？如果超标，员工是否采取了防护措施？3、

4、现场有无危险化学品储存和使用？如有，使用和储存现场有无MSDS?相关人员是否了解操作要求和应急处理方法？社会责任管理体系内部审核检查表审核部门：安环审核日期：审核员：审核问题审核结果备注健康与安全/消防管理1、是否通过了政府主管部门的职业安全验收、职业卫生验收、消防验收？2、是否建立了安全管理制度？是否建立了安全管理网络？3、是否建立了消防管理制度？是否建立了消防管理网络？4、是否定期对消防设施进行检查？检查记录5、员工是否经过了消防和急救方面的培训？培训记录6、动火作业是否进行办理许可？动火作业记录7、有无火灾应急预案？是

5、否定期进行消防演习？检查预案及演习记录。1、是否定期进行安全生产检查？是否进行了社会责任监督检查？检查记录2、是否对车间作业环境进行了监测？监测报告3、接触危险源的工人是否配备劳保用品？检查劳保用品配备标准、合格验收记录、发放记录。4、是否对接触职业危害的员工进行了职业健康检查？检查结果是否单独通知员工？5、检查发现的异常情况是否进行复查或治疗？社会责任管理体系内部审核检查表审核部门：供应公司审核日期：审核员：审核问题审核结果备注供方和外包商管理1、有无对供应商/分包商进行调查，确认其是否执行SA8000要求？2、是否向供应

6、商/分包商的高层核心管理层有效传达SA8000标准的要求；3、是否评估供应商/分包商不合规项带来的重大风险；（重大风险是指可能存在严重危害员工权益或健康与安全的活动，如：员工从事接触有毒物质作业）4、是否对供应商施加影响，以确保这些重大风险已得到供应商/分包商的充分解决。5、进行监督和可追踪记录确保供应商/分包商解除重大风险及改善情况，确保这些重大风险项被有效地解决。6、是否由使用家庭工情况，如果有，采取了那些措施确保那些家庭工获得一定程度上的保护。