内部审核检查表(质检部)

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1、内部审核检查表受审核部门：质检部/审核时间：2013.5.22序号审核依据检查事项及检查方法检查记录备注ISO9001ISO14001OHS180015.5.14.4.14.4.1提问部门负责人本部门的主要职责及部门内的人员配置和分工情况。产品验证；检测计量器具管理；不合格品控制；环境因素/危险源识别与控制.5.4.1/5.34.2;4.3.34.2/4.3.34.3.4抽样提问本部门人员是否了解本公司的质量/环境/职业健康安全方针、目标。检查本部门分解目标的完成情况.已了解。质量/环境职业健康安全目标已完成4.2.24.4.44.4.4本公司质

2、量/环境/职业健康安全管理体系的删减情况如何？删减理由是什么？无删减.4.2.34.4.54.4.5提问文件管理人员文件的编号方法和分类方法。检查文件的编号情况。手册，程序文件、作业文件、记录明白4.2.34.4.54.4.5检查文件的编制、审核、批准情况，有无未经批准发布的文件，有无审批权限与规定不一致的情况。编、审、批齐。无未经批准发布的文件4.2.34.4.54.4.5查问《文件清单》，核对有无未受控或失效文件，检查是否标明了文件的版本和修订状态，有无未加盖受控标识的情况。查《受控文件清单》，抽三份文件均符合要求。4.2.34.4.54.4

3、.5查《文件发放回收登记表》，抽查文件的发放记录，抽查文件发放是否与记录一致。是否标明了各部门的发放号，检查各部门文件保管情况是否符合要求。查《文件发放回收登记表》，抽查文件发放与记录一致。文件保管情况符合要求4.2.34.4.54.4.5检查文件的更改情况及更改是否经过审批并保证了更改的一致性（抽查一份《文件更改通知单》）。暂无更改4.2.34.4.54.4.5查《作废文件清单》，有无作废文件，是否进行了明确标识？抽查《文件销毁清单》，有无文件的销毁，销毁是否符合文件规定？暂无作废、销毁4.2.34.4.54.4.5对外来文件是否进行了充分的识

4、别，建立清单并控制其分发？对外来文件进行了充分的识别，建立清单并控制其分发4.2.34.4.54.4.5检查是否针对各部门的文件、记录保管开展了定期检查并保留记录。抽查《文件（记录）状态检查表》。对部门的文件、记录保管开展了定期检查4.2.44.5.44.5.3检查记录控制情况，是否建立《记录清单》？记录是否规定了保存期限？建立《记录清单》，记录规定了保存期限4.2.44.5.44.5.3记录是否明确了编号方法方便检索？明确了编号方法4.2.44.5.44.5.3抽查记录的填写是否符合要求，有无空项或与规定不符之处？抽查记录的保管情况，是否按类和

5、产生的时间顺序进行了编目整理？记录的填写基本符合要求。抽查记录归档清单未及时填写。4.2.44.5.44.5.3有无记录销毁的情况？销毁是否符合要求？无记录销毁5.4.14.3.34.3.34.3.4本公司的质量/环境/职业健康安全/食品安全目标是什么？如何对质量目标进行分解的？对质量目标/环境职业健康安全目标的完成情况如何进行监控？质量/环境/职业健康安全/食品安全目标目前的完成情况如何？在手册中已规定.根据企业实际情况分解.日常工作检查运行控制目标指标考核内/审管理评审.均完成.5.4.24.4.44.4.4对质量/环境/职业健康安全

6、/食品安全兼容管理体系是如何进行策划的？识别过程及相互作用,运行方法准则.获得资源.监视和测量持续改进.5.5.34.4.34.4.3提问信息沟通的方式，抽查沟通相关的记录，如会议纪要等。例会、会议纪要、通知、电话等5.5.34.4.34.4.3检查对信息是否建立信息台帐并按规定要求传递？重要的信息，如相关方/顾客的投诉、反馈意见能否按要求传递到相关部门？建立《信息台帐》，无相关方/顾客的投诉7.64.5.14.5.1对监测装置是否下达检定/校准计划？是否保留了对监视和测量装置检定/校准监视记录？监测装置下达检定/校准计划仪器校准符合要求，标明有

7、效期建立“检测设备一览表”与“测设备周期鉴定表“现场检查监视和测量装置的检定/校准情况。有无发生监视和测量装置失准的情况？是否对检验结果进行了追溯？测量装置是否建立了台帐管理？有无新购置、报废的监测装置，手续是否符合要求？，记录设备的编号、名称、型号、规格、精密等级、生产企业、校准周期等完整。质检员经过培训合格后上岗暂无新购置监测装置8.2.4/7.4.34.4.64.4.6采购物资检验标准是否是受控文件？相关的检测项目和抽样方案是否加以规定？抽查采购产品报检单；（有无合格供方以外采购？）有无紧急放行的情况？是否经审批？是否进行了标识？有无让步接

8、收的情况发生？是否经审批？文件受控.检测项目和抽样方案已规定抽查采购产品报检单无合格供方以外采购无紧急放行的情况.产品进行了标识.无让步