内部质量体系审核检查表质检部

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1、内部质量体系审核检查表编号：TZ/QR802-03审核员：NO:1受审部门质检部审核时间质量标准条款审核内容及方法审核记录5.5.1职责和权限5.4.1质量目标7.5.3标识和可追溯性1＞质检部的职责和权限是什么？2.质检部是否也律疔了本部门的目标？是否可测量？3.目标的指标考核记录？改逬记录？3.为防止不同产品的混用或误用是否对产品实现的全过程进行了标识？4.是否建立《产品标识可追溯性控制程序》请提供95.公司是否建立了产品标识.检验状态标识和提供部门职责和岗位职责文件，对质检部的职责和权限作

2、出了规定，主要负责：8.2.4监视和测量控制程序8.3不合格品控制程序部门提供了质量手册5.5.1章,对职责作出了规定，按规定回答基本完整质量手册5.4.1童规定质检部质量目标分解1产品质量达到标准要求，出厂产品合格率100%;采用统一编号的方式来管理。建立了部门分质量目标，并编入公司二级文件汇编中。公司的质量目标和各部门的质量目标己分解,。建立《产品标识可追溯性控制程序》按侍检品，合格品，不合格品进彳丁曲标识对产品进行标识，进行可追溯性标识。可追溯性标识？内部质量体系审核检查表编号：TZ/QR

3、802-03审核员：NO:2受审部门质检部审核时间质量标准条审核内容及方法审核记录7.6监视和测量装置的控制6.请提供监视和测量装置控制台帐，是否按周期进行了鉴定和校准？检定证书公司建立控制.校准和维护监视和测量装置的控制程序和维护监视和测量装置校准规定。对装置类型.唯一性标识.使用场合.检杳频次.检查方法进行了规定。8.2.4产品的监视和测量7.是否建立并保持《过程和产品的监视测量控制程序》，公司律疔了对维护监视和测量装置进行使用的环境条件，满足进行的校准.检验.测量和试验的要求。8产品的监视

4、和测量是否在产品实现过程的适当阶段进行？提供了程序文件，经杳公司建立并保持《过程和产品的监视测量控制程序》，在手册中明确了工序控制点进货检验记录齐全完整。9＞生产产品的种类和原料半成品成品检测标准提供了检验规范原料，半成品，成品检测，标准钢管供货范围（API5L篇）经杳，在生产的各个工序进行相检验和测量，10.查原材料进货检验试验记录,公司编制了进货检验规范。检验规范规定了钢带，焊条，焊锡等原料的检验标准提供了材质单，化学分析，机械性能相关进货检验报告和分析报告内部质量体系审核检查表编号：TZ/

5、QR802-03审核员：NO：3受审部门质检部审核时间质量标准条款审核内容及方法审核记录8.2.4产品的监视和测量H.查原材料进贷检验试验记录质保书1提供了检杳生产过程中的检验记录内部质量体系审核检查表编号：TZ/QR802-03审核员：NO：3受审部门质检部审核时间质量标准条款审核内容及方法审核记录8.2.4产品的监视和测量12.查半成品检验试验记录提供了检杳生产过程中的检验记录内部质量体系审核检查表编号：TZ/QR802-03审核员：NO：4受审部门质检部审核时间质量标准条款审核内容及方法审

6、核记录8.2.4产品的监视和测量13成品检验试验记录提供了检杳成品的检验记录内部质量体系审核检查表编号：TZ/QR802-03审核员：NO：5受审部门质检部审核时间质量标准条款审核内容及方法审核记录8.3不合格14.对不合格品如何进质检部提供了不合格品通知处理单。对出现品控制行识别和控制？对不合不合格品时，先进彳丁隔罔，并在不合格品登记表格品处置有几种途径？中进行记录，由质管部门进行返工，由总经理批准后降级使用。15、让步条件下的不合格品放行和接收退货。与顾客进行协商，采取有力的措施，满足顾客要

7、求。16.现场不合格品的分人员培训，设备更新等让每个员工都参与进析来，强化操作技能，提高个人素质。8.5.2纠正质检部针对产品检验工作中发现的不合格品进措施17.采取什么纠正措施行了统计，对工作和业务出现的不合格品问题进8.5.3预防来消除不合格？行了原因分析，填定不合格品通知处理单，分析措施18.纠正措施范围的重点？不合格产品产生的原因，并针对不合格原因责成责任部门制定了对相关的纠正/预防措施，进行改正和落实19、采取预防措施防止并针对不合格原因责成责任部门制定了对相关不合格实现产品和质量的纠

8、正/预防措施，进行分析，从人机，料，管理体系的改进。法，环20、预防措施的重点？五个方面，可采用排列图.因果图进行分析，提供人了数据分析报告。从管理体系上分析重点，不合格产生原因，改正和落实内部质量体系审核检查表编号：TZ/QR802-03审核员：NO：6受审部门质检部审核时间质量标准条款审核内容及方法审核记录7.6.1监视和测量装置的控制和可验标准。7.6.2环境条件8.2.4.1产品监督和测量8.2.4.2验收检验8.3.1让步时不合格品的放行或者接受补充要求组织应律Yr控制.校准和维护监视