内部质量体系审核检查表-制造部

《内部质量体系审核检查表-制造部》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在工程资料-天天文库。

1、受审部门制造部审核时间质量标准条款审核内容及方法审核记录5.5.1职责和权限5.4质量目标6.3基础设施6.4工作环境1、制造部在公司的质量管理体系屮，主要负责哪些过程的控制？2、制造部建立的质量冃标是什么？如何在质量方针的指引下从事本部门的工作？3、为实现产品，组织为本部门提供了哪些设备和设施？4、设施和设备是否符合实现产品的需求？是否得到了维护？5、查看设施、设备台帐，设备维修记录及设备维护规定，现场审核。6、组织是否具备合适的工作环境？是否得到管理？7、现场检查工作环境的有效性？编号：审核员:NO：1受审部门制造部

2、审核时间质量标准条款审核内容及方法审核记录7.5.1生产和服务的提供7.5.2生产和服务提供过程的确认。8、是否确定了业务工作的全过程？组织是否确认适用的产品规范中明确的特殊过程？9、对业务运行的全过程是否编制了必要的作业指导书？这些作业指导书是否最新版本？是否受控？作业指导书/作业标准的种类、编写规则是什么？是否定期审核、更新，是否有相关文件规定？编写是否针对不同尺寸的产品，当产品种类切换、变更时的指导文件如何？现场的执行情况怎样？QC工程图？执行情况、记录？生产线物料领用、临时存放、预处理、上线使用管理？文件？相关记

3、录？10、选择的设备、设施的参数和能力是否符合产品实现的过程的要求？11、设备是否进行有效维护和保养？请出示维护保养记录？设备是否建立了台帐，并有惟一性标识？现场使用设备是否编号：审核员:NO：2都有明显标识？报废设备是否清除或封存？现场日常设备点检标准、点检方法、点检表格式/种类、记录和管理方法如何？工艺点检标准、方法、格式、记录和管理方法如何？人员、设备条件、工艺条件、物料条件变更时，是否有相关文件控制，是否有相关变更单，请出示变更记录不同种类的产品的工艺、设备、物料条件是否形成最新版本）12、有哪些关键过程和特殊过

4、程？人员是否具备条件和资格？关键过程和特殊过程的管理方法如何（文件）？记录？编号：审核员：NO：3受审部门制造部审核时间质量标准条款审核内容及方法审核记录7.5.3标识可追溯性7.5.5产品防护8.2.4产品的监视和测量13、采用何种方法在生产和服务运作的全过程中对产品进行标识？制程产品放置、标识如何管理？14、对监视和测量状态如何标识？控制特征应包括标识和可追溯性标志及纪录的保持和更换要求15、当有可追溯性要求时，其产品的标识是否具有唯一性？并加以记录？适用于接受、生产、交付和安装的所有阶段？16、在工作过程屮采用什么

5、方法和手段防止产品损坏？在规定的周期内，对库存的产品或部件的保存条件进行检查评估，以防止失效17、产品监视和测量的方法？相关记录？测量/监控工具的校准、定期检修方法、记录，校验期限是否在规定期限内？编号：审核员：NO：4受审部门制造部审核时间质量标准条款审核内容及方法审核记录8.3不合格品控制8.4数据分析8.5.1/8.5.2纠正措施/预防措施。18、对不合格品如何进行识别和控制？对不合格品处置有几种途径？19、为产品交付或使用后发现不合格品时，公司釆取什么措施达到顾客满意？20、数据分析如何开展？记录？异常信息反馈、

6、分析、措施、确认机制？21、采取什么纠正措施来消除不合格？后工序发现产品不良、异常反馈方法、流程？编号：审核员：NO：5受审部门制造部审核时间质量标准条款审核内容及方法审核记录6.2.2人员能力、意识和培训；6.4工作环境；4.2.4记录的控制22、培训是否及时开展？是否有考核机制？是否持证上岗？培训记录？23、洁净度？防静电？卫生控制？安全?6S执行程度?24、记录是否符合体系文件要求？记录是否清晰、易于识别和检索？现场管理、保存期限、保存地点是否有文件规定？