内部审核检查表-制造部

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1、内部审核检查表受审部门：制造部编制/日期：审定/日期：1/6序号检查内容涉及条款参考文件检查方法检查结果记录1a.组织是否已确定生产和服务的全7.5.1生产和（1）询问制造部经理：如何确定和策划生产和服务的全过程，策划的过程？服务提供的结果能否确保这些过程处于受控状态，贯彻实施情况如何？b.是否获得了控制生产和服务过程控制（2）现场抽检1~2个关键过程（特殊过程）和2~3个一般过程，了解的信息，包括产品特性、作业指导过程管理状况。确认：书等。a.是否得到了过程控制所需的表述产品特性信息的文件，包括产品标c.使用的设备、测量和监控装置是准、；图样、合同要求等。否

2、满足需要？b.对没有作业指导书就不能保证质量的过程是否制定了作业指导书，如d.是否对使用设备进行了有效的维对关键和比较复杂的过程是否制定了作业指导书之类的文件。护保养，使设备处于完好状态？c.设备是否符合要求，监视和测量装置是否得到配置，所处的环境是否e.有哪些特殊过程和关键过程？是适宜。否对其实施了监控活动？d.生产过程中，有关执行人员是否遵守工艺规程等文件的规定。f.是否设置了监控点，是否合理、e.对过程参数和有关的质量特性是否进行了监视和测量并做好了记录。正常和有效？监控点的设置是否合理、有效。是否对关键和特殊过程进行有效控制。g.人员是否具备条件和资格

3、？f.是否有设备用、管、修的管理制度，是否对设备进行日常和定期保养h.是否对产品放行的条件、方法进使之保持良好状态。行了规定？是否正确实施？g.人员是否具备上岗资格。i.在交付后的工作中承担什么责（3）询问制造部经理是否规定了产品放行的条件、方法，并在现场抽任？查2~3批产品的检验记录，核实一下是否都按规定进行了检查后才放行。（4）查询如何配合营销部作好售后服务工作。内部审核检查表受审部门：制造部编制/日期：审定/日期：2/6序号检查内容涉及条款参考文件检查方法检查结果记录2a.是否以适宜的方式在生产和服务7.5.3标识和（1）询问制造部经理：对产品标识和可追

4、溯性的管理情况。确认：的全过程对产品进行标识？是否可追溯性a.是否有文件规定以适当的方式对产品进行标识。制定了有关标识的规定？标识用b.标识的方法、方式是否有明确规定。的标签等是否得到了有效管理？c.生产过程中产品/物料移动后是否能及时移植标识（必要时），是否作b.当有可追溯性要求时（可能是自出了规定。身规定或合同要求），其产品的标d.对有可追溯性的场合，是否对每个或每批产品进行唯一性标识。识是否具有唯一性，并加以记录？e.对于可追溯性标识是否有规定性记录。c.产品的监视和测量状态标识有无f.对标识的管理（如标签、印章等的管理）是否作出了明确的规定。问题？（2

5、）现场抽查车间标识情况。确认：a.是否对产品进行标识，标识方法、位置是否正确。b.在生产过程中标识移动后是否及时移植。c.对有可追溯性的产品是否保持唯一性标识，是否做了记录。（3）抽查2~3种产品的检测状态标识的实施情况，观察有无问题。3文件控制4.2.3（1）查看各种文件，了解文件受控情况。（2）查看作废文件是否已清除。（3）查看引用的外来文件的受控情况。（4）询问参加文件定期评审的情况。4记录控制4.2.4结合查阅各种质量记录，查、看、问质量记录保存和使用情况。5管理承诺5.1质量手册（1）抽查1~3名员工，看其是否了解满足顾客、法律法规要求的重要性。（1

6、）查看制造部资源是否充足。内部审核检查表受审部门：制造部编制/日期：审定/日期：3/6序号检查内容涉及条款参考文件检查方法检查结果记录6以顾客为关注焦点5.2质量手册询问2~3名员工，如何看待以顾客为关注焦点，如何将顾客的要求转化为相关工作要求并确实实施。7质量方针5.3质量手册向制造部经理2~3名员工询问公司的质量方针是什么？如何为实现质量方针作出贡献？8质量目标5.4质量手册（1）向制造部经理及2~3名员工询问公司的质量目标是什么？本部门的质量目标是什么？（2）查看部门目标的实现情况。9职责和权限5.5.1（1）询问制造部经理制造部在公司中的作用是什么？（

7、2）询问2~3名员工，看其对自己的职责和权限是否了解，是否知道与其他部门（岗位）的关系。10内部沟通5.5.3询问2~3名员工，了解他们如何与其他部门（岗位）进行沟通。11管理评审5.6询问生产经理参加管理评审的情况，制造部应为管理评审提供什么资料。内部审核检查表受审部门：制造部编制/日期：审定/日期：4/6序号检查内容涉及条款参考文件检查方法检查结果记录12资源管理6（1）询问制造部经理，资源短缺时，如何配置？（2）查看人力资源是否充足？与2~3名员工进行面谈，了解他们的质量意识。（3）询问员工培训情况。（4）查看工作环境是否适宜。（5）询问参加设备验收的情

8、况。13产品实现的策划7.1询问制造部