内部审核检查表-内部质量体系审核检查表

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1、凯徳（西安）造纸机械织物有限公司第1页共30页2009年度1内部质量体系审核检查表编号:Q/CD・ZJ・8.2.2・05审核员:陪同人员：NO:01受审核部门俏售部时间2009年9月1日依据文件条款审核内容、方法检查现场记录评价5.3质量方针5.4.1质量目标5.2以顾客为关注焦点5.5.1职责和权限5.5.3内部沟通7.2.1与产晶有关的要求的确定1怎样理解公司的质量方针2如何向顾客宣传质量方针3.本部门建立了那些质量冃标4.质量冃标是否统计和分析5怎样评价顾客满意度采取了哪些措施来增强顾客满意度6部门负责人有什么职责权限和工作

2、内容？7采取了那些沟通方式怎样评价其有效性8销售人员是否主动与有关部门进行沟通及时反映市场信息和顾客意见有什么记录（证据）吗9如何确沱顾客明确、隐含的要求执行的相关法律法规要求10查看对具体顾客要求的识别结果，（合同、定单、委托书、招标书、服务的公开承诺及其他证据）。理解公司质屋方针。积极向顾客宣传质量方针，口头，顾客要求文件时发文件。建立了木部门质量日标。根据完成指标情况、顾客满意度调查等进行统计和分析。通过电话问询，定期凹访，售后服务报告以及发放顾客满意度调查表等了解顾客满意度。根据顾客要求，将有些丄作尽量由我公司做，如不锈钢

3、带焊网笼等。将顾客的要求及时反馈给领导层和各部门。谈到部门职责，工作岗位职责等。采用当血表述，书面计划，电话沟通。每10犬与销售人员联系一次，每季回來一次当血汇报和沟通。通过与顾客沟通，结合本厂情况确定明确和隐含的要求。按照相关法律、行业标准要求确定、执行。在合同招标前与纸厂进行技术交流、提供技术方案，经双方确认后，签订合同，其内明确顾客要求和标准。对常用客户，根据传真的订单传达车间进行生产;要求变化时,经与技术（5）低五缁？、e-mail等方式了解、确认后下达车间进行生产。凯德（两安）造纸机械织物有限公司第2页共30页2009年

4、度2内部质量体系审核检查表编号:Q/CD・ZJ・8.2.2・05审核员:陪同人员:NO:02受审核部门销售部时间2009年9月1日依据文件条款审核内容、方法检查现场记录评价7.2.2与产品有关的耍求的评审7.2.3顾客沟通11销售合同是否已登入台帐且记录完整、清晰、及时12是否按照要求对合同进行评审抽查2・3份合同评审结果及跟踪措施记录是否符合要求合同各项要求是否明确、斗晰13当产品要求（包拾附加要求）没有形成文件时，如何评审14签订合同后是否及时编发生产通知单或发货通知单至有关部门15合同更改时，合同更改通知单如何评审确认后是否

5、分发至有关部门16如何保管合同是否及时归档、保密17是否已建立可靠的、有效的与顾客沟通的渠道和方式销售人员是否充分、主动18在产品信息问询，合同定单的处理,顾客反馈三个方面是否已建立有效的沟通方式并能及时沟通19发生顾客投诉后,销借部是否立即沟通处理都使用了那些方法解决顾客当前的不满意能提供证据（记录）吗具备销售合同台帐，不同的合同都进行归总整理。进行了合同评审，以相关部门领导签字或会议的形式进行了评审。合同要求明确、清晰。经技术部门确认,视为评审。签订合同后，编制月份生产计划，下达到相关车间、部门。合同更改时,设计产品质量经生产

6、技术部确认，根据新耍求及时通知相关车间、部门。合同放置于专用柜。文件、合同、归档、保密工作做得比较好。公司有销售人员常外，及时到各纸厂与顾客进行各种形式的沟通和交流。公司内与顾客以电话、传真、e-mail沟通为主，特殊情况上门沟通。问询及时冋答，合同定单及时登记入合同台帐,顾客反馈立即安排相关人员到纸厂服务。顾客投诉后又口头处理，也有形成文件的。派售后技术人员回访，填写复检悄况，书写出差报告。留存有记录。同时根据顾客需求的变化，召开一定的专题会议。心心小凯徳（商安）造纸机械织物有限公司第3页共30页2009年度3内部质量体系审核检

7、查表编号:Q/CD・ZJ・8.2.2-05^核员:陪同人员：NO:03受审核部门销售部时间2009年9月1日依据文件条款审核内容、方法检查现场记录7.5.1生产和服务提供的控制8.2.1顾客满意8.5.1持续改进8.5.2纠正措施8.5.3预防措施20如何实施产品交付，是否有交付记录有问题产品如何处理是否及时用户是否满意是否建立了客户档案档案信息是否充分21如何实施服务，用户反映是否良好22如何获得顾客满意度信息的如何对顾客满意度信息进行分析利用有相关证据（记录）吗23在哪些方面进行了持续？??进如何评价持续改进的效果24当顾客投

8、诉、反映意见时，是否能及时分析问题发生的原因或向有关部门反馈，采取了哪些纠正抬施，防止再发生类似的顾客投诉是否对纠正措施的结果进行记录，并评审了纠正措施25是否分析可能发生顾客投诉现彖的原因对服务过程屮可能发生的问题制立了哪些预防措施是否记录了预防