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1、内部审核检查表BG-JL-8.2.2-03受审核单位（部门）安全生产部审核时间07.1.17面谈人员部门职务审核员审核组长标准检查内容客观记录（与检查内容对应）不符合Q5.5.1EO4.4.1Q4.2.1EO4.4.41.请负责人介绍本部门的业务范围，人员组成及职责。2.本部门的各岗位职责是否明确并形成文件？调书面材料，查审批？抽问1-2人对岗位职责的了解情况。3.公司进行质量、环境、职业健康安全管理体系认证的标准是什么？4.公司进行质量、环境、职业健康安全管理体系认证的范围是什么？是否有删减？删
2、减的条款及理由是什么？5.质量、环境、职业健康安全管理体系文件是如何分类的？年月日保存期限：3年otherstaffoftheCentre.Duringthewar,ZhuwastransferredbacktoJiangxi,andDirectorofthenewOfficeinJingdezhen,JiangxiCommitteeSecretary.Startingin1939servedasrecorderoftheWestNorthOrganization,SecretaryoftheSp
3、ecialCommitteeAfterthevictoryofthelongMarch,hehasbeentheNorthwestOfficeoftheFederationofStateenterprisesMinister,ShenmufuguSARmissions,DirectorofNingxiaCountypartyCommitteeSecretaryandrecorderoftheCountypartyCommitteeSecretary,Ministersand标准检查内容客观记录（与
4、检查内容对应）不符合Q4.2.3EO4.4.5Q4.2.4E4.5.4O4.5.3Q5.2EO4.3.16.查部门《有效文件清单》。抽查1-2份文件的审批、标识及控制情况。7.查文件收发记录。8.外来文件是如何控制的？查相关证据。9.查文件变更的控制。10.查作废文件是如何控制和管理的？抽查失效留用文件的管理情况。11调本部门《记录清单》，抽查1-2份记录的填写及记录的标识、保存期限、分类整理及检索情况。12.查公司《记录清单》查公司记录的管理方法、修改方法。13.如何理解以顾客为关注焦点?14.
5、本部门是否进行了公司环境和职业健康安全初始评审？调初始评审报告？otherstaffoftheCentre.Duringthewar,ZhuwastransferredbacktoJiangxi,andDirectorofthenewOfficeinJingdezhen,JiangxiCommitteeSecretary.Startingin1939servedasrecorderoftheWestNorthOrganization,SecretaryoftheSpecialCommitteeAf
6、terthevictoryofthelongMarch,hehasbeentheNorthwestOfficeoftheFederationofStateenterprisesMinister,ShenmufuguSARmissions,DirectorofNingxiaCountypartyCommitteeSecretaryandrecorderoftheCountypartyCommitteeSecretary,Ministersand标准检查内容客观记录（与检查内容对应）不符合E4.3.1
7、O4.3.115.请问识别环境因素应考虑哪些方面？16调部门《环境因素登记表》、《环境因素汇总评价表》，查是否包括相关方环境因素，查评价方法，查识别的充分性及评价的合理性。17调部门《重要环境因素清单》，《重要环境因素管理目标和管理方案》抽查3－4项重要环境因素查控制的证据？18环境因素的重新评价的规定。查公司各部门《重要环境因素清单》的发放管理。19请问识别危险源应考虑哪些方面？20调《危险源登记表》、《危险源汇总评价表》，查是否包括相关方危险源，查辨识和评价的充分性。标准检查内容客观记录（与检
8、查内容对应）不符合otherstaffoftheCentre.Duringthewar,ZhuwastransferredbacktoJiangxi,andDirectorofthenewOfficeinJingdezhen,JiangxiCommitteeSecretary.Startingin1939servedasrecorderoftheWestNorthOrganization,SecretaryoftheSpecialCommitteeAfterthevictoryof
