生产部：内部审核检查表.doc

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1、内部审核检查表NO.要求审核要点审核方法审核记录7．5．2过程确认文件规定了哪些特殊过程？对这类特殊过程是否实施了确认？对确认的安排是否作了规定？是否满足标准的要求？是否进行了再确认？是否对特殊过程的更改进行了控制？考察生产和服务动作的全过程，了解具有哪些特殊过程。查看有关文件，对这些特殊过程的确认是如何规定的，查确认时过程参数的鉴定记录，设备能力和人员的资格以及其他记录，评审是否符合规定要求。了解在什么情况下需进行再确认，在规定的时间间隔、发生问题时或过程发生更改时，是否进行了再确认？根据公司现行产品生产的工艺过程特点和现有检验能力，注塑与喷途过程为特殊过程.（符合）

2、。提供“特殊过程确认表”对人、机、料、法、环等的能力进行来哦确认。能力满足。（符合）提供出对注塑与喷途过程的工艺监控记录。（符合）内部审核检查表NO.要求审核要点审核方法审核记录7．5．5产品防护在生产和服务的全过程中是否明确了需实施防护（包括标识、搬运、包装、储存和保护）的产品类别和要求？产品防护的实施是否符合要求？是否有效？向主管产品防护部门的负责人了解有关产品防护的规定，重点了解是否对标识、搬运、储存、包装和保护作了具体的规定，并到现场了解实施情况。检查车间与仓库物品存放情况，产品防护的、标识、搬运、储存、包装和保护均能符合要求。（符合）内部审核检查表NO.要求审

3、核要点审核方法审核记录7．5生产和服务的运作7．5．1运作控制是否确定了生产和服务运作的全过程？是否规定了相应的信息？包括必要的作业指导书？生产和服务的设施、设备是否符合运作的要求？是否进行了维护和保养？测量和监控设备是否齐备，其测量能力是否满足所需要求？运作过程中产品的放行、交付和交付后的服务是否的要求？向生产和服务运作部门的负责人索要有关控制过程的文件及发份作业指导书（包括监控点和关键过程和特殊过程），并向其了解实施情况。检查运作过程的控制文件是否符合标准要求，是否与质量手册相协调，重点检查文件是否涉及了所有运作过程，是否对人员、设备、执行文件、监要求等作了规定，是

4、否对主要设备、设施和关键、特殊岗位的人员作了认可规定。在生产现场抽查数名操作者，观察其操作过程，对照相应的作业指导书，核实其是否按规定进行操作。生产和服务运作的全过程已在《生产和服务运作控制程序》中加以规定。询问操作人员，公司制定了相应的作业指导书，操作人员均能按此进行操作。（符合）生产和服务设备按产品需要进行配置，并按本程序进行了维护保养。（符合）在车间现场查看到调试工序：设备操作人员能按安全操作规程操作，观察加工过程起其能按工序作业指导书操作（符合）在产品交付后，适当时候，由销售中心与顾客联系了解使用情况。（《质量手册》中规定）（符合）内部审核检查表NO.要求审核要

5、点审核方法审核记录6．3设施6．4工作环境为使产品符合要求组织提供了哪些设施、设备？设施、设备是否符合实现产品的需要是否得到了维护？组织所处的环境条件是否满足需要？是否得到了管理？通过阅读申请材料及在现场审核时结合产品的工艺过程来评价提供的设施是否能确保产品能符合要求。观察现场，并查阅维护记录，考察设施、设备的维护情况。检查组织是否识别了为产品实现过程所供的人的因素和物的因素，如何管理的？有效性如何？针对本公司产品，查看设备、设施、工艺文件并与管理层及生产人员交谈，检查服务意反馈信息，了解到顾客对公司产品是满意的，目前的设备、设施能够足生产要求和产品要求。（符合）制定了

6、《设备保养计划表》（07年）SL/QR-6.3-04”07年设施检修/保养计划”中明确规定应于07年5月份对喷涂烘烤线实施维护和保养，但提供不出相应的维护保养记录。（不符合）。公司生产环境比以前更为通风、明亮，员工的工作环境都有了较大的改进。（符合）