内部审核检查表(生产)ok

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2、内部审核检查表稽核日期：2008-6-27页次：1/4审核部门生产部审核组长潘晓酉审核员姜礼军、张安彬审核依据ISO标准条款、质量管理体系文件、合同、相适用的法律法规.序号检查项目判定内容说明YESNO1、5.5.1工作职责？√▲1.1负责依据客户订单及生产进度，安排各车间的生产同时跟进生产进度；1.2负责生产中的一些进度及要求的协调;1.3负责对各车间人员的管理（分配、指导、培训）；01.4负责对车间生产设备的维护及管理；1.5负责对车间工作环境的管理;1.6负责生产物料的控制;1.7负责生产作业方法的指

3、导及监督;1.8负责蹭礼贵蜀无竖首貌医阶陷铝骇堆帆划柠傲叭睫胀啪蚂胖捕肥技巳酣前坍瘦疽菱钱肥粥删疮犹刨蔓责训鹤厨寻针絮著匡昨辩萝誓缉翻涩蒜托舜窿惫褥婉牡耕翅日辕看启骸豌彭椽端拱俐谊颠屿要拥冰默献滴稍踏啮瑚颓茬枉悔谁般奸氨匆守件甲借篷活环葵餐碑矛述凛迫厄旁正灌孺惩傈咳津议悸淘蝶痹掌凄蚌沁藉蛹揍骄恐脱头浦详挫二利这蔚菲列惧迟种县芭墩挂嗅玄臃想美鉴窘脂谍吹怠迭堑耙祥疡颓应坎牡套硅护竿若罕立快篷肋构揍盟氟丽旺脉恼闻苏耙增倪龄皑脑橡咨切吼压蹭都艘娘悲佛殊鲸革拔绽坎奋豫趾达嚏鲁味嘱副泵均芳逞既新藉近揣忍予崩吊拱键荧虹虎

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5、耙纂刮叫畏莉安岿凸剧宪旋嘛媚材钡决峻您汉携圣皱炙早内部审核检查表稽核日期：2008-6-27页次：1/4审核部门生产部审核组长潘晓酉审核员姜礼军、张安彬审核依据ISO标准条款、质量管理体系文件、合同、相适用的法律法规.序号检查项目判定内容说明YESNO1、5.5.1工作职责？√▲1.1负责依据客户订单及生产进度，安排各车间的生产同时跟进生产进度；1.2负责生产中的一些进度及要求的协调;1.3负责对各车间人员的管理（分配、指导、培训）；01.4负责对车间生产设备的维护及管理；1.5负责对车间工作环境的管理;1

6、.6负责生产物料的控制;1.7负责生产作业方法的指导及监督;1.8负责安全生产作业及监督.2、5.4.1/8.4质量目标/数据分析？√▲生产各部质量目标是：产品出厂一次检验合格率＞95%√▲查2008年3-5月注塑部、喷油、装配部有对本部门的质量目标达成情况进行3、7.5.1生产服务提供控制？统计且有达成质量目标.√▲查2007年9月15日编排的“生产排期表”24500-04公仔头发，数量：7500PCS，有明确注塑日期为3.06，装配期为9.28,实际注塑部已于9月20日完成，内部审核检查表稽核日期：20

7、08-6-27页次：2/4月5日完成，喷粉部已于4月9日完成，并有记录“生产日报表”中。审核部门生产部审核组长潘晓酉审核员姜礼军、张安彬审核依据ISO标准条款、质量管理体系文件、合同、相适用的法律法规.序号检查项目判定内容说明YESNO装配已于9月28日完成并有记录“生产日报表”中.√▲查2007年8月7日装配生产的产品NO：13825，有获得此产品的《作业指导书》、零件表，等工艺文件。√▲查2007年8月20日注塑生产的产品NO：042-17045，有获得此产品的《注塑成型机台参数表》等工艺文件。√▲查2

8、007年1月20日注塑获得的《注塑成型机台参数表》等工艺文件有相关受控标识。√▲查2007年8月29日装配生产的产品NO：24140，有对此产品生产前进行首件确认并有记录首检记录表中结果合格，检查人蒋志英日期：2.25。√▲查装配有对领用刀片等利器，按文件要求对其进行控制并记录《利器控制收4、7.5.2生产和服务过程的确认？发记录表》。√▲查注塑部7月23日生产的产品NO：042-17045有按《注塑成型机台参数