过程审核检查表-ok

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1、过程审核检查表No品名规格审核过程供方/采购审核员审核日期序号审核项目审核内容审核情况记录（分）备注10740nb1供方产品所需材料是否从经评定合格的供方采购？供方是否具有足够的质量保证能力？供方能力不足时，是否要求其采取并落实所要求的改进措施？2采购是否按计划实施采购，供方能否准时交货，是否进行了连续监视？进厂材料是否按要求置于合适的待检区域，并标识？是否对用于制造加工的材料进行了进货验证？3验证材料的验证过程有无规定，以明确频率、样本、被检特性等？材料验证的结果是否符合要求（合格）？不符合要求的材料是否能确保不投入使用，是否按规定进行了处理？4储存材料的库存量是否能满足生产制造

2、要求？材料在仓库和车间现场是否进行了适当标识？材料在仓库和车间现场是否进行了适当防护？是否对顾客财产按要求进行了接收、贮存、使用、异常报告？FR820203B/0过程审核检查表No品名规格审核过程交付/服务审核员审核日期序号审核项目审核内容审核情况记录（分）备注10740nb1终检包装对最终产品是否进行了验证（检验和试验），是否符合顾客或订单要求？员工是否熟悉并执行包装规范，是否明确包装要求？产品包装质量是否符合要求，是否进行了检查？2交付是否确定了与顾客保持联络的顾客代表？交付时产品是否满足了所有顾客要求？产品出库是否符合程序或文件规定，手续是否齐全？交付是否按合同要求进行，是否

3、满足100%准时？在交付至目的地期间，是否对产品进行了防护？3服务交付后是否保证了对顾客的服务？是否采用顾客要求的方式沟通有关质量信息？对顾客的反馈是否能迅速反应，并确保产品供应？服务资源是否充分，服务人员有无经培训并能胜任？是否对顾客抱怨或意见进行了及时处理和采取了对策，顾客是否满意？FR820203B/0过程审核检查表No品名规格审核过程工序审核员审核日期序号审核项目审核内容审核情况记录（分）备注10740nb1控制计划检查控制计划对该过程质量控制活动的安排是否存在漏洞或不当之处？检查过程操作人员是否掌握了该过程的质量控制要求？（听取他们对本过程质量控制的意见）与控制计划配套的

4、技术、管理文件与质量控制文件是否齐全？是否是有效版本？有无不明确不恰当之处？控制计划中有无产品和过程特殊特性的控制要求？是否执行？控制计划中的反应计划是否得到实施？综合评价控制计划的可行性与正确性？2/1过程/人的因素是否持证上岗？有无经验？技能如何？上岗前是否接受过上个岗培训？有无过程质量控制的知识？是否熟悉本岗位的作业文件并能掌握其要求？是否能认真执行作业文件的规定？作业效率高低如何？有无问题意识？质量意识？安全生产意识？环境保护意识？工作安置是否合适？能否正确使用与工作有关的设备和测量装置？对设备和测量装置的日常保养做得如何？能否自觉维护生产环境的整齐与清洁？质量意识和工作责

5、任心、积极性如何？人员是否充足？有无人员定额要求？生产过程中有无临时替岗人员？如何处理？是否开展了个人提案制度？有无员工奖励制度？是否给员工经常培训的机会？2/2过程/设备因素过程所用设备的选择、使用是否恰当？对特殊过程使用的设备，是否预先进行了设备能力确认？是否进行连续的过程参数监控？有无生产能力？有无工序能力？设备上有无安全保护装置？现场检查设备、工装精度是否满足要求？有无设备、工装使用方面的作业指导文件？设备有无异常声音？2/2过程/设备因素配置是否适宜？数量是否充足？设备的维修保养和管理情况如何？日常保养、定期保养是否按规定执行？整理、整顿是否良好？设备点检是否充分？有无做

6、好设备易损件、备件的准备工作和管理工作？工装设计是否适宜？工装检定、维护保养情况如何？工位器具、模具等管理情况如何？不用的工位器具、模具等如何管理？是否有设备异常预警系统？如何控制？作业者是否熟悉设备、工装的使用？2/3过程/材料因素材料、外购外协件、半成品等是否合格？如有因生产急需来不及验证而放行材料的情况，是否对这些材料进行了明确标识和记录？有无防止混料、混批的控制措施？不合格品如何处理？废品、余料、返修件如何管理？有无隔离区、标识、返修工位等？是否防止物料搬运、贮存时磕碰、划伤、损坏或变质？对过程用内的辅助材料有无管理措施？物料的流动是否通畅？产品标识与检验/试验状态标识是否

7、符合要求？能否对物料做到适当的追溯？有无浪费问题？材料是否合用？是否变于取拿？是否配置得当？2/4过程/作业方法是否有切实可行的工艺操作规程？评审工艺文件上的工艺参数是否合理/优化？是否与控制计划保持一致？对产品和过程的特殊特性的控制，工艺文件有无体现？包装作业有无指导书？现场使用的工艺文件是否齐全、统一、清晰？是否为有效版本？能否防止文件误用？修订状态是否得到识别？操作方法是否安全？是否是制造优质产品的方法？是否是高效率的方法？前、后工序的衔接是否良好？选用的控制图