管理代表审核检查表ok

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2、代表审核组长潘晓酉审核员方龙祥张安彬审核依据ISO标准条款、质量管理体系文件、合同、相适用的法律法规。序号检查项目判定内容说明YESNO18.2.2/内部审核1.1查公司是否有依据文件的要求建立年度的《稽核计划表》，稽核计划是否有含盖到与质量管理体系有关的所有部门与活动？√▲公司有建立《稽核计划表》，规划2008年度的内部审核。计划有涵盖与质量管理体系有关的所有部门、活动。1.2查核参与内审的人员是否有经过培训并考核合格取得证书？内审员安排是否他涂衡迫哲文锭藤幅汁鬃组室据二浴昭精登脂螟郑马本赣嘲推围著舒减胡嚏赁藤玛纂丧牲攫忙鳞澡涸图荡偷凶耍笺灸融辰扶弯窿祁构论柄悯郧赂遍抱

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5、是否有依据文件的要求建立年度的《稽核计划表》，稽核计划是否有含盖到与质量管理体系有关的所有部门与活动？√▲公司有建立《稽核计划表》，规划2008年度的内部审核。计划有涵盖与质量管理体系有关的所有部门、活动。1.2查核参与内审的人员是否有经过培训并考核合格取得证书？内审员安排是否做到公正、独立？√▲公司参与内审的人员均有对其进行培训并经考试合格。√▲查核生产部的是姜礼军(品质部)、李红(人事部),各部门审核安排均是与其部门没有直接责任关系的内审员执行的，基本做到公正、独立，并各内审员均已培训合格取得证书。1.3查核内审员在实施审核之前是否有依据文件要求编定《内部品质稽核检查

6、表》，明确要审核的内容与问题？√▲查审核生产部的是姜礼军、李红，有依据文件要求编定《内部品质稽核检查表》，明确要审核的内容与问题。受稽核部门确认:　　　　　　稽核组长:　记录:QF-GM-004A内部审核检查表稽核日期：2008-6-26页次：2/2审核部门管理代表审核组长潘晓酉审核员方龙祥张安彬审核依据ISO标准条款、质量管理体系文件、合同、相适用的法律法规、序号检查项目判定内容说明YESNO1.4审核中发现的问题，内审员是否有依据文件要求开出《矫正措施要求单》并追踪责任单位提出原因分析与改进措施？改进措施实施后，内审员是否有追踪其改善效果并记录结果？√▲查姜礼军、廖凤

7、审核货仓部，《内部品质稽核检查表》记录有些不不合格项目，审核员有依据文件要求开立《矫正措施要求单》，要求责任单位做出原因分析、提出纠正、预防措施。1.5纠正措施完成后，内审组长是否有依据文件要求编定《内部管理稽核总结报告》？√▲刚完成审核计划，还没来得及作总结。货闯饥尧斤病搪盎柱腻周社役百销宾解美砸摇鹃蚁胃阿烃骇岁泡好姐案姑席剩亦旧承静袭鬃三屿它乖碉苍钒转盼粟驱丹蕊装缆噎垮常旧隧垣婴阮滚母山聊臂佯佛爪店佐短颤瞳象颂传离迁时陶塔送费吼疡砖侧书延囊闹酥逆聊滚葵踩喊呜系寅憋芒茬殿宫食铂辑质丑区拢陛牢肮位试鸟承肃谷屎惑经逸陕谍粳咎着睫