管理者代表内部审核检查表

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1、IS09000+14000+18000+QC080000一体化管理者代表内部审核检查表修订日期修订单号修订内容摘要页次版次修订审核批准2011/03/30/系统文件新制定4A/0///更多免费资料下载请进：好好学习社区批准：审核：编制：IS09000+14000+18000+QC080000一体化管理者代表内部审核检查表部门：管理者代表日期：审核人：一序号检查内容评估类别纪实是否1.是否制定内部审核管理程序？2.是否制定年度内部审核计划和排程?并定期实施？3.内部审核是否有系统性〈所有部门，条文，体系>和独立性〈审核人员>?4.是否制定内

2、部审核查检表?并一一记录在案？5.是否制定内审不符合报告?并实施有效的纠止和预防措施？6.年度内部审核计划和排程是否包描审查目的，范围，依据，审核成员？7.内部审核人员是否经过培训并确定其资格合格？&内部审核结果是否纳入管理评审范围？1.如何理解质量/环境/职业健康及安全/环境有害物质方针，质量/环境/职业健康及安全/坏境有害物质方针传达了哪些相关方？是否建立了环境因索/职业健康及安全危险源识别、评价和更新的程序；是否规定了评价重耍环境因索/职业健康及安全危险源的方法；是否考虑了三种时态、三种状态和六个方面；是否规定T更新质量/环境/职业

3、健康及安全/环境有害物质因素的时机与途径？2.是否建立质量/环境/职业健康及安全/坏境有害物质因素清单和重要质量/环境/职业健康及安全/环境有害物质因索清单；有哪些质量/环境/职业健康及安全/环境有害物质因素和重耍质量/环境/职业健康及安全/坏境有害物质因素。重要质量/坏境/职业健康及安全/环境有害物质因素是如何评价岀来的？3•组织有无建立程序来鉴定、获取相关的环保法规？组织如何知晓环保法规的变动？组织如何将法规传递给相关的人员？是否规定不符合法规的处置方法？有无对法律法规的符合性进行评审？4.组织内部有无制定各部门的质量/坏境/职业健康

4、及安全/坏境有害物质口标指标？有无考虑到环保法规及其它要求？质量/环境/职业健康及安全/环境有害物质目标指标是否根据重耍质量/环境/职业健康及安全/坏境有害物质因素制定？5.建立或评审质量/环境/职业健康及安全/环境有害物质目标时，有无考虑到技术、财务及运行和经营上的耍求？有无考虑相关方的意见？有无定期评审质量/坏境/职业健康及安全/环境有害物质口标和指标？6.使用何种方案來达成本部门质量/环境/职业健康及安全/环境有害物质目标和指标？是否有规划达成质量/环境/职业健康及安全/环境有害物质目标和指标的时间表？7.新的项目或发展计划，有无修

5、订质量/环境/职业健康及安全/环境有害物质管理方案？有无定期评审质量/环境/职业健康及安全/环境有害物质管理方案的进度？有无检讨其绩效？&有什么质量/环境/职业健康及安全/环境有害物质信息沟通，有无留下记录？质量/环境/职业健丿隶及安全/环境有害物质投诉有否进行记录并有效处理？9.质量/环境/职业健康及安全/环境有害物质管理体系文件有无进行有效的策划？10.是否有质量/环境/职业健康及安全/环境有害物质检测管理程序，规定对哪些质量/环境/职业健康及安全/环境有害物质状况进行检测？在质量/环境/职业健康及安全/环境有害物质活动中有过什么不符

6、合？对出现的不符合采取了哪些纠正措施，效果如何？